文档介绍：单位食堂管理制度
食堂管理制度
为了规范项目部食堂就餐与费用管理，厉行节约，减少浪费，保证食堂就餐、借款、开支、补贴、报账等有章可循，特制定本制度。
一、食堂就餐管理
（一）食堂就餐，实行“报餐制”与“销餐制”相结合。要求各
部门将固定就餐人数及姓名 （限公司员工及正式聘用人员） 造册报送
行政部门食堂管理员， 经审核后，通知食堂做好实际就餐人数的登记
工作，食堂按人数进行就餐安排，并且作为食堂伙食开支、公司伙食
补助及员工就餐费用扣款的重要依据。
（二）“报餐制”与“销餐制”是指经行政部门审定的固定就餐人员一经登记，每天在食堂固定用餐，如果因公出差、请假或其它原因不就餐的，中餐必须于当日上午 10 点前、晚餐于当日下午 4 点前到食堂管理员处销餐， 凡没有及时销餐的一律记餐扣款直至销餐为止。就餐人员因公出差、请假返回公司需要就餐的，中餐应于当日上午
10 点前、晚餐应于下午 4 点前向食堂管理员报餐，恢复固定就餐，
如果没有及时报餐而到食堂就餐的人员，则按双倍餐费扣款。
（三）食堂就餐人员以人事部门确定的在编人员为主体。集团总
部、兄弟单位、业务单位来公司出差人员可作为客餐进行就餐和补贴，
临时聘用人员经人事部门核定报总指挥批准后可参照员工待遇就餐
和补贴。
（四）员工直系亲属用餐按照早餐 2 元，中、晚餐各 3 元的标准收取伙食费，从当事员工工资中扣除。
（五）任何员工不得擅自进入食堂自理伙食，不得私拿食堂物资
或损坏食堂用具设施。私自进入食堂自理伙食的每次罚款 20 元；私拿食堂物资的按原价 5 倍扣款；损坏食堂用具设施的按原价照价赔偿。
二、食堂费用管理
项目部对食堂发生的水、电、气费用及食堂用具、设施等费用凭
有效票据单独报销， 食堂食物开支按标准给予补贴， 并按以下要求和
程序做好食堂费用管理工作。
（一）食堂借款：食堂只能由食堂管理员借款，食堂借款一律挂个人帐，借款金额原则上按就餐人数及标准控制。借款流程：食堂管理员申请借款→部门主管审核→财务负责人核定→总指挥批准→出纳借款。
（二）食物采购与开支：食堂食物开支可以不开税务发票凭食堂采购验收单进行报帐， 食堂管理员应做好每日食堂食物采购表进行明细登记。食堂食物采购应以就餐人数为依据， 并由两人以上共同采购，食堂食物入库必须由食堂管理员与食堂炊事员共同进行质量与重量验收签认。
（三）食堂补贴：公司补贴标准如下：
、副总指挥、总指挥助理（待遇）以上的领导（含炊事员）按
元／月标准进行补贴；
、其余在职员工按 150 元／月标准补贴：
、伙食补贴只对食堂统一补贴，不对个人给予现金补贴；
、客餐按早餐 5 元／餐、中晚餐各 12 元/ 餐标准以实际就餐登记情况对食堂补贴；
、副总指挥、总指挥助理（待遇）以下在职员工除公司补贴外，个人须以早餐 1 元／餐、中晚餐各 2 元/ 餐标准支付用餐费用，按实际就餐金额从当月工资中扣款；
、如遇节日等特殊情况集体聚餐提高伙食标准的， 按总指挥特批的标准进行补贴，不计算聚餐员工餐费。
（四）食堂费用报帐：食堂报帐根据食堂补贴标准和实际就餐人数及餐数、实际食堂开支的情况汇总进行， 并以此作为公司食堂补贴、伙食费用扣款及冲减个人借款的依据。 报账流程：食堂管理员申请→部门主管审核→会计复核→财务负责人核定→总指挥审批。
（五）食堂必须坚持每月终盘底制度， 每月最后一天将食物盘底，编制盘底表，盘底由食堂管理员和炊事员进行。
（六）食堂每月应进行成本核算，根据收支情况编制盈亏表，力争作到收支平衡。
三 食堂员工管理
（一）上岗要求
、食堂工作人员必须取得《健康证》持证上岗；
、食堂人员必须要有良好的卫生****惯和爱岗敬业精神；（二）卫生要求
、食堂工作人员每年进行一次体检，如不符合条件不允许上岗。
、食堂工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为；
、食堂工作人员严禁带手饰、化妆及任何形式的手部美容；严禁留长指甲，同时保证指甲的健康和清洁卫生、无深色甲垢。
（三）工作要求
、食堂工作人员在提供服务时应温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议， 但不得以任何形式和员工争执， 如果有争议，应向公司领导反映；