文档介绍：公司内部审计年度工作总结公司内部审计年度工作总结转眼又是一年,一年来审计部根据服务责任目标要求,积极探索和改进审计工作, 较好的完成了各项审计任务, 现将**** 年的审计工作总结汇报如下: 一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持,明确审计部宗旨是: 监督服务,查错纠弊,促进管理。审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划, 确定监督重点, 审计范围, 逐步完善了工作制度,审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强, 充分发挥审计部在公司管理中的作用。二、监督、服务工作的成效在日常工作中,审计部结合各部门各公司的具体情况,有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计, 全年共审核结算份, 割算份, 定价个,合同份,出具标底份,预算份。 1 、工程割算、结算方面: 主要是对上报工程的内容范围,工程量计算和套项是否合理进行审查,必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究,尽量做到公平、公正, 从本年工作来看, 有以下问题, 资料自控性不强, 内容不完善, 有的签证只有数量, 没有工程内容, 更无附图, 隐蔽工程的实际情况也无从核实, 单从资料来看反映不出具体的真实再就是签字手续不全,重复割算,签字单中自填人工、材料、机械费价格, 甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。 2、定价及合同签订方面: 审计人员根据各工程的不同特点, 采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价, 合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款, 做好事前管控, 这方面主要存在核价内容不清, 做法不标准, 合同签定滞后, 先开工后签合同, 各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。 3 、专项审计方面: 今年审计部专项审计工作任务较多, 工作繁重, 其中主要有结算审计。在专项审计工作中,审计部首先摸清前期结算进展情况,存在的问题和争议, 安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算, 并多次到上级主管部门克难攻关,查找法律依据,加班加点,查找资料, 书面上报意见书给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料, 组织人员及时跟进,掌握情况后,加班加点出具准确数据。三、加强管理,为审计工作打好基础 1 、规章制度的建立: 根据集团领导要求, 我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》,对部分审计事项作出了详细的规定, 通过较为规范的审计程序, 对业务流程进行了控制, 提高了审计质量,增加了工作的透明度,保证了审计工作的独立、客观、公正。 2 、专业技能培训: 审计工作任务多、涉及面广,人员相对较少,审计质量的好坏, 很大程度上取决于审计人员的专业素质, 为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力, 我们在平时的工作中, 除了要求每人做好基本工作外, 还要学习其他专业知识, 如精通土建专业的要掌握安装知识, 做安装的要掌握土建等, 使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重, 平时一人干多项或多种工作, 穿插配合进行, 工作量很大,加班加点是经常的事。四、总结经验、提高工作质量过去的一年中,虽然取得了一定的成绩,但仍存在着一些不足之处,主要表现在: 1 、由于审计部是内部监管部门,个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪,不利于审计部全面准确的掌握情况。 2 、各相关部门对工作流程了解不够,造成了审计工作相对滞后,