文档介绍：. .
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公司采购管理流程图
部门
时限
供给商
营销部
综管部
仓库
总经办
财务
由订单需求起至批准采购单发出完成为一天
换货
发货
收款
退货
物料
采购单
采购单
采购单
营销方案
订单需求
NO
NO
NO
YES
NO
请款
退货单
采购单
议价
比价
询价
供给商调查
供给商开发
YES
NO
采购方案
请购单
YES
入库
验收
物料
查库存
批准
批准
付款
采购单
由采购单批准日起至材料入库完成为四天
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由请款批准日起至付款完成为三十天
制定:郁元 2007/02/05 审核: 批准:
供给商管理流程图
供给商资讯收集
根本资料筛选
调查申请
实施调查
年度调查
评估
不合格
合格
列入合格名列
采购
交货
评审
不合格
淘汰
合格
适当之奖励
供给商管理及采购管理规定
一、制定目的：
为规供给商管理及采购流程，有效管理供给商及保障公司营销业务的需求，特制定本规章。
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二、适用围：
本公司所有OEM成品、OEM生产所需物料采购，悉依本规章处理。
三、权责单位：
综管部负责规章制定、修改、废止之起草工作。
总经办负责本规章制定、修改、废止之核准。
四、容：
A：供给商管理规定。
B：采购管理流程。
五、供给商管理规定：
1．供给商开发：
1．1供给商信息收集：
供给商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供给商信息〔包含公司名称、公司地址、公司、经营规模、所供物品〕。
1．2供给商信息筛选：
供给商信息筛选为对所有收集的供给商信息中筛先出具有相对其他供给商更适合我公司经营所需产品或物料的供给商。
1．3供给商调查：
采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供给商调查工作，目的是了解供给商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供给商并填写"供给商调查表"。
评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供给商，并列出"合格供给商明细表"。
2．供给商调查评估：
2．1价格评估：对供给商所供给产品的价格及付款式进展评估，能否符合我公司价格及付款条件。
2．2技术评估：评估供给商所供给产品的能否到达我公司所需物料的工艺要求。
2．3品质评估：评估供给商所供给产品的的品质能否到达我公司所需物料的品质要求。
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3．供给商评审：
3．1评估工程
供给商交货实绩之评估工程及分数比例如下〔总分值100分〕：
品质评审：40分；交期评审：25分；价格评审：15分；效劳评审：15分；其他评审：5分。
3．2评分方法：
3．2．1品质评审：
由仓库依进料验收的批次合格率评分，每个月进展一次；计算：进料批次合格率=〔检验合格批数 /总交验批数〕×100%
评分：得分 = 40×进料批次合格率
3．2．2交期评审：
由综管部依订单规定的交货日期进展评分，式如下：
如期交货得分25分；延迟1~2日每批次扣2分；延迟3~4日每批次扣5分；延迟5~6日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。综管部每月