文档介绍：XXXX 公司战略发展目标( 基于平衡计分卡) 类别企业目标主要指标策略计划战略目标销量稳定增长(万吨) 股东回报现金流持续增加(万元) 客户需求客户满意率逐步提高过程控制不良产品率大幅降低学****创新员工越来越满意 0 10 20 30 40 50 2003 2004 2005 20 30 40 0 500 1000 1500 2003 2004 2005 400 800 1200 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2003 2004 2005 70% 80% 90% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2003 2004 2005 5% 2% 1% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 2003 2004 2005 75% 80% 85% 部门平衡计分卡公司战略发展目标一致显性业绩关联“公司对设立该部门的第一要求是什么?”目标评估指标计划基本职能绩效管理“本部门在组织和流程中必须完成那些基本职能?”“为保证和保持绩效,我们要展开那些管理工作?”目标评估指标计划目标评估指标计划学****与创新“要实现绩效,如何持续保持变革和提高的能力?”目标评估指标计划部门绩效部门主基二元考核模型奖绿色——优秀区励优秀线不奖基本职能不罚绩效管理黄色——一般区区域学****创新基本要求线惩基础绩效罚红色——改善区主要绩效基本原则: 主要绩效: 包括显形业绩、短板要求、临时任务。基准分为 60分。每个指标均量化并确定评价标准。其中每一个短板要求或临时任务各为 5分。其余根据权重比例计算小分。基础绩效: 包括基本职能、绩效管理、学****与创新。基准分为 40分, 其中基本职能占 20分, 绩效管理占 10分, 学****与创新占 10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。每个指标设置一个评价范围, 在范围限制内不加分不减分, 低于范围的下限扣分, 高于范围的上限加分。原则上基本职能和绩效管理只扣分不加分。部门绩效考核标准表部门: 2003 年考核角度指标名称单位计算方法或评价依据评价周期权重评价标准计分方法大分% 小分 50 显性业绩我们如何实现最重要的工作目标? 20 基本职能我们如何完成部门的基本职能? 考核角度指标名称单位计算方法或评价依据评价周期权重评价标准计分方法大分% 小分 10 绩效管理我们要展开那些绩效管理工作? 10 学****与创新我们如何持续保持变革和提高的能力? 其他重要工作内容:( 短板要求或临时任务) 1、短板要求明显制约显形业绩提升的工作月 5 100 5 根据实际而定未开展扣 2-4分, 始终未解决扣 1-2分, 完成非常优秀加 1-2分 2、临时任务因计划调整或上级安排的临时工作任务月 5 100 5 根据实际而定未开展扣 2-4分, 未按时完成扣 1-2分, 完成非常优秀加 1-2分 3、 4、计分总计 100 10 注: 在方面具有典型事例且得到公司领导或绩效会议的赞同和表扬方可视为非常优秀。主管领导: 部门经理: 基本原则: 主要绩效: 包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为 60分。每个指标均量化并确定评价标准。其中每一个短板要求或临时任务各为 5分。其余根据权重比例计算小分。基础绩效: 包括基本职能、绩效管理、学****与创新。基准分为 40分, 其中基本职能占 20分, 绩效管理占 10分, 学****与创新占 10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。显性业绩和学****创新应有明确的加分标准, 而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分, 如有特别优异之改善, 由总经办人事科核定后酌情加分。部门绩效考核标准表部门: 行销部 2003 年考核角度指标名称单位计算方法或评价依据评价周期权重评价标准计分方法大分% 小分销量吨面粉销量, 统计表月 40 20 按月度滚动计划每相差 5%加/扣1分显性业绩边际贡献万元计划销量*( 250 - 60)元/吨月 30 15 与实际边际贡献对比每增加或下降 20 万元加/扣2分逾期 30 天应收帐款额万元逾期 30 天以上的应收帐款月 50 10515 万元超范围每 5 万元扣 1分, 30 天以上无逾期欠款加 1分我们如何实现最重要的工作目标? 顾客取得力% 本季新发展个数及销量, 年度累计情况季 63 新客户数及其销量无新客户数扣 2分, 月销量达 10 吨以上每个加分顾客满意度调查% 由销售部门每季定期调查, 做出评估季 42 此项工作开展与否此项工作开展与否得/扣 2分销售计划准确率% 实际销售量/ 计划销售量月 10590 -110 % 超范围每 2%扣 1分应收帐款周转天数天月末应收帐款余额/ 本月销售收入*30月 10235天每超 2 天扣 1分吨粉可控销售费用元/吨可控销售费用/ 面粉总销量月 10232元/吨每超 1 元扣分基本职能