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受控状态 受控
文 散发编号
件 编 号 ：
QG/YP330002-2014
产品交托管理规定
（D版）
发布日期：2015年02月02日 实施日期：2015年02月02日
目的
产成品从出厂至客户接收的过程进行有效控制，保证产成品的质量，如期交托；规范由于运输过程造成的产成品残损而产生赔付的工作。
适用范围
适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限企业（以下简称“北海企业”）所有向顾客交托的产成品的运输配送服务，以及配送过程造成的产成品残损而产生的赔付工作流程。
职责
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销售部
负责核实因运输造成的产成品残损的情况，并提出赔付建议。
调动中心
负责北海企业产成品的发运、交托。
负责核实因运输造成的产成品残损的情况，并履行运输赔付审批结果。
负责每月对产成品交托过程测量指标进行统计、剖析。
技术研发中心
负责对不合格品拟订处理方案。
引用文件
《搬运及装卸作业指导书》
《仓库管理规定》
术语和定义
交托：指北海企业产成品通过最终查验后到顾客接收之前的交托活动的实施。
工作流程（见后页）
、产品交托工作流程说明。
运输赔付工作流程图、运输赔付工作流程说明。
记录
出库单
运输协议
回执单
回执单
北海仓销售发货信息反应表
货物动向追踪表
交托质量报告
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改正记录
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产品交托工作流程图
职责岗位 流程 作业指导书、记录等
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调动中心
调动中心
调动中心
调动中心
调动中心
调动中心
物流企业
调动中心
客户
客户
技术研发中心
调动中心
运输方式及路线选择
车辆调动
出库单打印
扫描出库
品种、数量核实
运输协议签署
在途追踪
到货查对
签收回执单
统计、剖析
出库单
运输协议
北海仓销售发货信息
反应表
货物动向追踪表
回执单
交托质量报告
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产品交托工作流程说明
序号 流程块 工作标准 期量标准
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运输方式及
调动中心综合