文档介绍：工艺纪律检查管理制度
一、目的
工艺纪律检查是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯
彻执行，确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提
高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。
每次出现 C类项 3 项给予第一责任人工作提示； 5 项以上处罚第一责任人
每项 5元。
每次出现 B 类项 2 项，给予第一责任人工作提示； 3 项以上处罚第一责任
人每项 10 元。
出现 A类项，单项处罚第一责任人 20 元。
凡《技术文件通知单》下发到各部门时，各部门未按技术文件内容执行到
位的，第一次给予第一责任人罚款 20 元，导致后果情节严重的给予罚款
50 元，第二次罚款 40 元，情节严重的罚款 100 元。依此类推。
被考核部门自检查之日始 2 日内反馈存在问题的《工艺纪律检查整改问题单》，在一个自然月内，第一次不按时反馈罚款责任人 10 元，第二次不按时反馈罚款责任 20 元，部门领导罚款 50 元。依此类推。
检查组根据《工艺纪律检查整改问题单》对问题整改情况进行检查验证，
各责任部门在指定日期内未完成整改，对第一责任人罚款 20 元 / 项，部门领导罚款 50 元/ 项并责令在指定时间内整改完成，若在规定时间内仍未完成则加倍处罚。
每月技术质量部对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率、整改合格率进行通报考核；
注：工艺执行率（生产线） =工艺纪律检查项目合格数量 / 工艺纪律检查项目总数量 *100 ％
工艺纪律执行率要求达到 95％，每低 1％罚责任部门 10 元。
整改合格率 = 检查整改合格项 / 检查总整改项 × 100%
整改合格率要求达到 99%，每低于 1%罚责任部门相关责任人 20 元。
六、检查细则
、冲
附表 1
序
检查
检查内容
重要
责任人
责任单位
备注
号
项目
度
现场操作人员劳保用品是否佩戴
1 人员上岗、换岗未经过工艺培训认可
操作者不熟悉自已所在岗位、工序作业指导书的

班组长
车间调度
班组长
技术
2
文件
产品
3
质量
技术要求、检验要求等内容
现场生产人员是否有野蛮操作
现场工艺文件是否齐全，是否摆放
未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按工艺操作规程规定正确的装、调、卸模具
未贯彻执行临时工艺要求
未经工艺人员许可，擅自拆卸模具等工艺装备，改变原形状、尺寸、用途
没得到工艺允许，擅自更改原材料的使用规格、尤其是板料厚度，使用板材标号及毛坯尺寸不符合工艺要求
未严格按照工艺文件规定的检验要求进行检验并记录
冲压作业时未按规定对工艺参数实施监控或未
填写监控记录，工艺参数发生变化时未及时反馈给技术质量部
点焊、凸焊、弧焊、植焊是否按技术要求进行着色检验
凸焊件是否按照技术文件要求进行涂油外来技术文件通知单是否及时转换
技术通知单下发各单位是否按照通知单内容及时有效执行
产品变更工艺验证后工艺文件是否及时更新现场工艺文件发现参数错误是否规定时间内验证更新
工艺文件管理是否整齐、清晰、齐全管理规范
未严格执行工艺，板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序
三检记录工艺参数、质量状况、检验频次是否真实、有效、清晰首件、末件是否检验并作标识完整，
次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题现场废次品存放无标识、未隔离。
检验员不熟悉自已分管的检验项目与要求
检验工件时未轻拿轻放，造成工件磕碰、划伤、变形
入库合格产品检验员是否挂合格标示牌
检具是否定期保养维护，检具上工件是否按批次进行更换检测并做标识
使用检具后未及时归位或工件未及时清理乱放
检验用的样件保管防护不到位有