文档介绍：廉政风险点及防控措施一览表
———————————————————————————————— 作者:
————————————————目标；建
求或把关不严，出让方式
合法定要求或把关不
立相应的问责制度，确保岗位职责
不正确、合同签订不符合
严,出让方式不正确、
落实。5、加强政务公开，明确工作
标准等问题。
合同签订不符合标准
流程，公开接受群众的监督
;强化服
等问题。
务职能,使办事公开化，提高办事效
率；加大信息建设，认真执行网上
报件；实行举报制度。
１、审核可能存在不
1、严格按程序审核,不具备
按制度办事，程序不
条件的不审核上报；
土地
征拆资金拨付不按
征拆资金拨付不按工作
建设用地股
２、严格按程序和进度拨付
建设用地股
到位的情况;2、审核
补偿
工作进度,对使用
进度拨付。
征地事务所
Ｃ
征地事务所
和拨付可能存在不
征拆资金；
资金监管不严。
3、严格按制度监管资金的使
按制度办事,监管不
严的情况。
用。
1、农村土地综合整
1、项目的招投标严格按照相
治项目的招投标监
1、项目资金的监管问
关规章制度执行;
１、招投标过程中
管；
题;
耕保股
２、项目工程款的拨付严格
耕保股
土地
出现违规操作;
2、农村土地综合整
A按照相关规章制度和项目进
土地整理中心
整治
2、项目资金挪用;2、项目工程验收时,工土地整理中心
治项目资金拨付；
作人员自律方面的问
度情况拨付;
３、工程验收过程
３、农村土地综合整
题，
3、项目的工程验收严格按照
中请客送礼。
治项目工程验收工
项目管理的相关规定执行。
作。
在查处国土资源违
１、严格执法、依法查处；2、
法行为时，违法当事
1
、渎职、压案不查、
、土地执法和矿产
拒绝吃请、收受礼品、礼物；
国土资源
１、外部环境影响;2
B
人或其委托人有可
瞒案不报；
资源执法
执法监察大队
执法
2
个人自律。
3、正确行使自由裁量权；４、
能对执法人员进行
、请吃、馈赠。
不为当事人打招呼、说情。
吃、请或馈赠。
矿业权审
批

审批环节

新设矿权、采矿权延续、变更程序、资料审查、规费收取。

个人自律

储量股
矿管股

在审核和审批采矿登记事项
B
中廉洁自律、依法依规