文档介绍：某某公司
固定资筐管理制度
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固定资筐管理制度
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为加强公司的固定资产的管理工作，特制定本办法。
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固定资产范围：指单位价值在人民币2,000元以上，且使用期限超过一年的车辆、设备、
房屋及建筑物等。
低值易耗品范围：低值易耗品是指单位价值在2,000元以下、200元以上（含200元），
使用年限一年以上的有形设备、工具、器件等物资。低值易耗品的管理办法另行规定。
本制度执行范围：公司所有的固定资筐的采购、验收、登记、保管、报废等工作。
公司所有无形资姓的采购、验收、登记、维护、升级等工作比照此制度执行。
财产主管部门：总办负责监督管理公司所有固定资产。
财产使用部门：负责固定资产的合理使用，保管维修；在总办、财务部监督下执行固
定资产登记管理、建设和购置、处置和报废等业务
使用明细帐，定期记录使用、保养、修理等情况
财产预算、核算管理部门：为本公司财务部，负责固定资产的预算管理，核算，综合
价值管理，全面掌握固定资产的增减变化情况，每年组织清查盘点一次。
编制固定资产目录，建立固定资产台帐和档案。
固定资产的购置与建设程序
申请购建：请购部门于申请增添固定资产时，应填写「请购单」，经部门经理审核，并
注明请购日期、请购单位、用途说明、品名、规格、数量、需要日期、建议厂商等资料。
价值大于人民币100,000元的要单独立项，提交固定资产申购评估报告，对固定资产的必
要性、技术改良效果、投资效益及回收期等进行说明。；
初步审批：先由财务部根据本年度资本性支出预算进行审批，再交由副总经理审批。对
于超出本年度资本性支出预算的固定资产采购，需要经副总经理审批后报总公司总办审
查批准。
询价：采购部门接到经初步批准的「请购单」后，应先向供货商询价，并取得厂商之报
价单，进行比价，以报价较低且品质佳之核准厂商为采购对象，单批次5万以下（含）
寻找至少两家以上的供应商进行询价比价；单批次5万以上至30万寻找至少三家以上的
供应商进行招标采购；单批次30万以上寻找至少三家以上的供应商进行招标采购并组织
招标小组确定出最优方案。将相关内容填列「请购单」上，经过招标的应该附带标书主
要部分。
审核批准：采购部门将「请购单」及其相关价格信息按照公司审批权限表，交由相关审
批人审批；
对外订货：采购部依据审批后的请购单在ERP系统中下采购单，由采购部门负责对外订
货。单台10,000元以上或单批10,000元以上的采购，应与厂商签订购买合同。合同一式
二份，由总办负责签订，采购部与供货商分别留存一份；采购部应复印一份留存，原件
与发票交财务做为付款入帐之依据。
建设安装：由总办和