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出差管理制度
一、出差的定义：
1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并
且连同往返时间在一天以上。
2、以下情况不视为出差：
⑴、到办公所在等舱
经济舱
凭据报销
500
300
副总经理
二等座
二等座
硬卧
二等舱
经济舱
凭据报销
400
300
固定员工
二等座
二等座
硬卧
三等舱
凭据报销
300
200
2、国内交通工具的费用说明：
⑴、因出差路途较远或出差任务紧急， 出差乘坐超过标准的交通
工具，应事先由总经理批准；
⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上 9：00 至次日早上 9：00
点间起降的航班或火车， 行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者
乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具， 出差人应自行选择乘坐机场
巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；
⑶ 、对于自愿乘坐超过标准的交通工具， 超过应享受部分的费用
自行负担；
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⑷ 、国内出差到达地的市内交通费： 出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费； 出差人员除了急事或不熟悉目的地， 需要乘坐出租车外，市内交通工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销；
⑸ 、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。
、国内出差住宿费说明：
⑴、住宿费报销实行 “限额控制、节约奖励、超支自理” 的原则。出差者凭住宿发票限额内报销，超支自理；如有节约，节约部分的50%奖励给个人；
⑵、出差地住宿由出差人自行参照住宿标准安排酒店， 特殊情况超支原由，须事先由总经理批准；
⑶、出差人至同一目的地时，住宿应遵循节约从简原则，除总经
理外同性别的出差人员须合成标准双人间住宿； 合住一间房的， 按合
住人中职务最高标准报销住宿费；
⑷、出差参加会议：当会务组统一收取会务费时（含餐费、住宿费）按会务费标准报销， 当不收取会务费时按会议统一安排住宿标准报销。
⑸、出差路途中在交通工具上过夜的、公司提供住宿的、业务往
来单位提供免费住宿的、 在亲戚朋友家中住宿的， 均不予报销住宿费；
⑹、需提供出差地的住宿发票，并盖有开具单位的发票专用章，否则不予报销。
4、国内出差餐费标准及其他补贴：
⑴、出差期间伙食补助费， 按出差自然 (日历 )天数实行定额包干，
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元/ 人/ 天，需提供餐费发票或收据，不再报销餐费，总经理餐费
实报实销，与总经理同行人员共同就餐者，不再报销餐费；
⑵、 出差期间参加宴请或会议用餐的，不再发放伙食补助（按
元/ 人/ 餐的标准扣除）；
⑶、 出差补贴标准 50 元 / 人/ 天；
⑷、 出差出发时间在 12 点以后的，出差回程时间在 12 点以前
的，出发或回程当天以半天计算餐补及补贴。