文档介绍：预算执行情况分析模板
预算执行情况分析模板
预算执行情况分析模板
2０14年　１月预算执行情况分析模板
(供电单位）
一、业绩考核指标完成情况
1—*月，公司(××指标）累计万元，完成预算%,同比增加万元,增长%；售电单价累计元,增长%.
售电收入情况表
单位：万元
预算执行情况分析模板
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项目
本年预算
本年实际
上年同期
预算完成
同比增减额
同比增减率
1、售电量
2、售电单价
３、售电收入
其中：售电量增长增加收入
－
－
—
-
－
　售电电价提高增加收入
—
－
-
—
-
（二）其他电力收入
１、农维费收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。其中售电量增长增收万元，执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。
2、自备电厂系统备用费收入万元，完成预算％，同比增加万元，增长％，主要原因是。
3、高可靠性供电收入万元,完成预算％，同比增加万元,增长％,主要原因是。
4、临时接电收入万元,完成预算%，同比增加万元，增长％,主要原因是。
其他电力收入情况表
单位:万元
项目
本年预算
本年累计
上年同期
预算
完成
同比增减额
同比增减率
高可靠性供电收入
自备电厂系统备用费收入
临时接电收入
农村电网维护费收入
合　　　计
（三）输配电成本
　１、总体情况
累计发生输配电成本万元,完成预算％，同比增加万元，增长％。其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因；折旧费、其他自控费用为固定分析内容）。
预算执行情况分析模板
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输配电成本情况表
　单位:万元
项　　目
本年预算
本年累计
上年同期
预算完成％
同比增减额
同比增减率
输电费
折旧费
工资
社会保险费
农维费支出
可控费用
其中：成本类业务预算
　　其他可控费用
其他相对可控费用
合　　计
2、农维费支出
　　累计农维费支出万元，完成预算%，同比增长％。其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因）。
农维费支出情况表
　　单位：万元
项目
本年预算
本年累计　
上年同期　
预算完成%
同比增减额
同比增减率
折旧费
工资
社会保险费
职教经费
农维费专项成本
其他费用
合计
３、“三公”经费及会议