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文档介绍

文档介绍:预算执行情况分析模板
预算执行情况分析模板
预算执行情况分析模板
2014年  1月预算执行情况分析模板
(供电单位)
一、业绩考核指标完成情况
1—*月,公司(××指标)累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%;售电单价累计元,增长%.
售电收入情况表
单位:万元
预算执行情况分析模板
预算执行情况分析模板
预算执行情况分析模板
项 目
本年预算
本年实际
上年同期
预算完成
同比增减额
同比增减率
1、售电量
2、售电单价
3、售电收入
其中:售电量增长增加收入



-

  售电电价提高增加收入


-

-
(二)其他电力收入
1、农维费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中售电量增长增收万元,执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。
2、自备电厂系统备用费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。
3、高可靠性供电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。
4、临时接电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。
其他电力收入情况表
单位:万元
项 目
本年预算
本年累计
上年同期
预算
完成
同比增减额
同比增减率
高可靠性供电收入
自备电厂系统备用费收入
临时接电收入
农村电网维护费收入
合    计
(三)输配电成本
 1、总体情况
累计发生输配电成本万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。 其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因;折旧费、其他自控费用为固定分析内容)。
预算执行情况分析模板
预算执行情况分析模板
预算执行情况分析模板
输配电成本情况表
  单位:万元
项  目
本年预算
本年累计
上年同期
预算完成%
同比增减额
同比增减率
输电费
折旧费
工资
社会保险费
农维费支出
可控费用
其中:成本类业务预算
   其他可控费用
其他相对可控费用
合  计
2、农维费支出
   累计农维费支出万元,完成预算%,同比增长%。其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因)。
农维费支出情况表
  单位:万元
项 目
本年预算
本年累计 
上年同期 
预算完成%
同比增减额
同比增减率
折旧费
工资
社会保险费
职教经费
农维费专项成本
其他费用
合 计
3、“三公”经费及会议

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