1 / 8
文档名称:

预算执行情况分析模板.doc

格式:doc   大小:132KB   页数:8页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

预算执行情况分析模板.doc

上传人:tswng35 2019/9/15 文件大小:132 KB

下载得到文件列表

预算执行情况分析模板.doc

文档介绍

文档介绍:2014年1月预算执行情况分析模板(供电单位)一、业绩考核指标完成情况1-*月,公司(××指标)累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%;售电单价累计元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时;流动资产周转率累计次/年,比预算高次,同比提高次。按进度计算,未完成预算的有:(××指标)累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,未完成预算的主要原因是(简明扼要,量化)。业绩考核指标情况表单位:万元,次,元/千千瓦时项目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率售电单价可控费用目标利润流动资产周转率二、收入成本情况(一)售电收入1、售电量累计售电量亿千瓦时,完成预算%,同比增加亿千瓦时,增长%。拉动售电量同比增长的主要因素:一是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是;二是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。用电量同比减少亿千瓦时,降低%,主要原因是。(商洛、安康、渭南)外送周边电量亿千瓦时,同比增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。2、售电单价累计售电单价元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时。从影响因素看:各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时,各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时。从用电类别看:拉动售电均价同比提高的主要因素,一是用电拉动售电均价提高元/千千瓦时,主要原因是;二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时,主要原因是。用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时,主要原因是。售电收入累计售电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。从影响因素看:售电量增长增收万元,售电单价提高增收万元。从用电分类看:拉动售电收入增长的主要因素,一是收入增加万元,增长%,主要原因是;二是收入增加万元,增长%,主要原因是。收入同比减少万元,降低%,主要原因是。(商洛、安康、渭南)外送周边收入万元,同比增加万元,增长%。售电收入情况表单位:万元项目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率1、售电量2、售电单价3、售电收入其中:售电量增长增加收入-----售电电价提高增加收入-----(二)其他电力收入1、农维费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中售电量增长增收万元,执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。2、自备电厂系统备用费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。3、高可靠性供电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。4、临时接电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。其他电力收入情况表单位:万元项目本年预算本年累计上年同期预算完成同比增减额同比增减率高可靠性供电收入自备电厂系统备用费收入临时接电收入农村电网维护费收入合计(三)输配电成本1、总体情况累计发生输配电成本万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因;折旧费、其他自控费用为固定分析内容)。输配电成本情况表单位:万元项目本年预算本年累计上年同期预算完成%同比增减额同比增减率输电费折旧费工资社会保险费农维费支出可控费用其中:成本类业务预算其他可控费用其他相对可控费用合计2、农维费支出累计农维费支出万元,完成预算%,同比增长%。其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因)。农维费支出情

最近更新

2025年度金融科技合作年建协议书 8页

2025年度金融机构对公账户交易合规性审查合同.. 8页

2025年彭姓男孩起名名字2025 6页

基于现代药理学视角的香砂养胃片研究进展-全面.. 27页

2025年当代大学生如何读书 9页

2025年度跨境电商运营人员劳动合同简易版模板.. 7页

2025年度跨境犯罪刑事谅解书及国际赔偿协议 7页

2025年肩周炎康复训练教程 71页

2025年弟子规全文 5页

2025年度豪华别墅租赁管理合同模板 8页

2025年度行政助理创新服务劳动合同 8页

2025年度虚拟现实(VR)技术知识产权授权使用合.. 8页

2025年肝硬化晚期症状与治疗方法揭秘 51页

2025年开运发财的风水吉祥物 4页

2025年结直肠癌诊断中CTMRI的应用与研究 42页

2025年开放大学300字自我鉴定 16页

2025年度航空航天劳动合同版本:卫星发射与地.. 9页

2025年度能源勘探劳务外包安全合同 9页

环保治理项目合同书范本 7页

2025年度美容美发行业学徒培训合同协议书模板.. 9页

2025年度网络安全风险评估合同书协议书 9页

2025年开学第一课教案免费的 67页

2025年度绿色金融实用存款赠与协议范本 8页

2025年探索教师心理调适与心灵养护之道 80页

物流行业散货快件运输合同范本 6页

2025年度绿色物流产业借款合同 8页

2025年度绿色建筑设计与施工干股入股协议 8页

艺术舞蹈老师简历模板 1页

服装设计合作协议书 5页

煤炭资源地质勘查设计编写提纲 14页