文档介绍：信息安全自查表
自查单位：（盖章）
填表日期：
广东省公安厅监制
1
一、单位基本情况

单位名
10-2
记录网络地址措施
有
口
无
口
11．用户主叫号码、网络地址映射记录措施（互联网接入服务单位）
11-1
对单位和个人用户进行登记
有
口
无
口
11-2
对单位和个人用户进行备份或存档
有
口
无
口
12．身份登记和识别确认措施
12-1
用户身份登记措施
有
口
无
口
12-2
用户信息的取得、保存及使用
有
口
无
口
12-3
用户身份识别确认措施
有
口
无
口
13．安全隐患消除情况
13-1
发现安全隐患数量
13-2
已消除安全隐患数量
13-3
拟在何时之前消除剩余安全隐患
年
月
日
14．应急联动机制建立
14-1是否与公安网监部门建立了24小时应急联动机制
有
口
无
口
14-2是否与安全服务机构建立了应急服务机制
有
口
无
口
三、信息安全等级保护自查内容
1．部署和组织实施情况
1-1
下发开展信息安全等级保护工作的文件，出台工
有
口
无
口
作意见或方案
1-2
建立或明确安全管理机构，落实信息安全责任，
有
口
无
口
落实安全管理岗位和人员
5
1-3依据国家信息安全法律法规、标准规范等要求制
口
无
口
有
定具体信息安全工作规划或实施方案
2．信息安全管理制度建立和落实情况
2-1
机房安全管理制度
有
口
无
口
2-2
网络安全管理制度
有
口
无
口
2-3
系统运行维护管理
有
口
无
口
2-4
系统安全风险管理制度
有
口
无
口
2-5
资产和设备管理制度
有
口
无
口
2-6
数据及信息安全管理制度
有
口
无
口
2-7
用户管理制度
有
口
无
口
2-8
备份与恢复制度
有
口
无
口
2-9
密码管理等制度
有
口
无
口
2-10
安全责任制（系统管理员、网络管理员、安全管
有
口
无
口
理员、安全审计员与本单位签订信息安全责任书）
2-11
安全审计管理制度、岗位和人员管理制度
有
口
无
口
2-12
技术测评管理制度
有
口
无
口
2-13
信息安全产品采购、使用管理制度
有
口
无
口
2-14
安全事件报告和处置管理制度
有
口
无
口
2-15
制定信息系统安全应急处置预案
有
口
无
口
2-16
定期组织开展应急处置演练
有
口
无
口
2-17