文档介绍：仅供学****参考
医用耗材及其他耗材库存管理流程
流程编号：4
管理状态
批准人
批准部门
日期
流程生效
第一次修订
第二次修订
流程归口牵头负责部门：设备物资处
流程修订内容：
验收。植入性医疗器械要求必须附有使用病人的信息资料，植入材料的条形码要求在红会医疗器械追溯系统中扫描录入，形成追溯记录。临床医生确认使用品种、规格，为病人植入后，临床医生在?植入性医疗器械使用登记表?上确认，由跟台护士将产品条形码粘贴到?植入性医疗器械使用登记表?上，手术室统一交至设备部库房入库。?植入性医疗器械使用登记表?包括：科室名称、患者、性别、年龄、住院号、床位号、手术日期、到货日期、产品名称、类型、编号/批号、规格、数量、有效日期、条形码、产品公司名称、代理公司名称、医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品注册号、经营许可证等跟踪信息。
B1设备物资处库房应将送货清单、?植入性医疗器械使用登记表?整理归档，以备查询。?植入性医疗器械使用登记表?保存期限为产品终止使用后2年。设备物资处库房管理员负责接收使用后开具的发票且核对发票后，确认相关信息
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(病人、住院号、手术日期、价格等)进行发票入库及产品出库工作，最终将发票上报财务。
C1设备物资处主任对发票和入库单进行审批前方能提交
D1财务进行付款流程
A2库存物资要每月月底盘点，做到帐、物相符。要求在库房主管和财务到场参与的情况下进行盘点，如实填写盈亏情况，完成盘库表并录入系统
B2库房主管每月参与各库房盘点
D2财务打印库存清单，监督盘点过程，制作每月库存报表
A3所有在本院使用的零库存的植、介入耗材，必须从设备物资处库房出库，由专职的管理人员进行出库审验，审验合格的方可出库与配送。货物配送至临床科室，清点验收后由护士长或科主任完成签收植入性医疗器械使用后应按手术规程填写完成“植入性医疗器械登记表〞交至设备材料库作入、出库手续，并将患者信息及“植入性医疗器械登记表〞归档〔书面文档及电子文档〕，以便进行追溯查询。
B3设备物资处库房主管对订单进行处理，其中有库存的物资转给相应仓库的仓库管理员安排出库与配送。无库存物资订单应转给相应的订货人员进行订货与配送。
3、流程控制要求
万达系统在出入库前自动对医疗器械?医疗器械生产企业许可证?、?医疗器械注册证?、?医疗器械经营企业许可证?进行效期审查，库房主管确认未失效前方可进行出入库流程。
设备物资处库房管理员按照采购订单上的内容一一进行核对；核对完毕后，清点货物的数量等信息后再确认收货。
假设货物存在质量问题，暂存于不合格区，采购员必须与供给商就具体问题协商后，进行退换货出处理。
医院应当定期对库存物资进行盘点，每月需对账面库存物资进行核对，做到账实相符。
医院应当建立自身完善的医用耗材采购管理制度，明确管理范围和职责。
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4、存在的主要风险
风险编号
风险描述
R1
入库未验明来源、品名、规格、数量、批号、效期和外观质量，未做好验收记录。
R2
植、介入耗材价值高、灭菌要求与贮存环境要求高。容易产生医疗风险与资金积压
R3
存货物资验收程序不标准、标准不明确，可能导致数量克扣、以次充好、账实不符。
R4
物资出入库记录不标准，