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廉政风险点及防控措施一览表
风险点涉及的部
风险
防控措施及责任主体
类别
廉政风险点
表现形式
原因分析
门和
合同签订不符合标准

责、工作任务、工作流程、工作目
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等问题。

标；建立相应的问责制度，确保岗
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位职责落实。

5、加强政务公开，明
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确工作流程，公开接受群众的监督；
强化服务职能，使办事公开化，提
高办事效率；加大信息建设，认真
执行网上报件；实行举报制度。
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1、审核可能存在不
1、严格按程序审核，不具备
按制度办事，程序不
条件的不审核上报；
征拆资金拨付不按
土地
到位的情况；2、审
征拆资金拨付不按工作
建设用地股
2、严格按程序和进度拨付征
建设用地股
工作进度，对使用
C
补偿
核和拨付可能存在
进度拨付。
征地事务所
拆资金；
征地事务所
资金监管不严。
不按制度办事，监管
3、严格按制度监管资金的使
不严的情况。
用。
1、农村土地综合整
1、项目的招投标严格按照相
治项目的招投标监
1、招投标过程中出
1、项目资金的监管问
关规章制度执行；
管；
现违规操作；
题;
耕保股
2、项目工程款的拨付严格
耕保股
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土地
2、农村土地综合整
2、项目资金挪用；2、项目工程验收时，工土地整理中心
A按照相关规章制度和项目进
土地整理中心
整治
治项目资金拨付；
3、工程验收过程中作人员自律方面的问
度情况拨付；
3、农村土地综合整
请客送礼。
题，
3、项目的工程验收严格按照
治项目工程验收工
项目管理的相关规定执行。
作。
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在查处国土资源违
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1、严格执法、依法查处；
2、
法行为时，违法当事
、渎职、压案不查、
国土资源
1、外部环境影响；
2、土地执法和矿产
拒绝吃请、收受礼品、礼物；
人或其委托人有可
瞒案不报；
B
执法监察大队
执法
2
个人自律。
资源执法
3、正确行使自由裁量权；
4、
能对执法人员进行
、请吃、馈赠。
不为当事人打招呼、说情。
吃、请或馈赠。
新设矿权、采矿权
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矿业权审
批

审批环节

延续、变更程序、资料审查、规费收

个人自律

储量股
矿管股

在审核和审批采矿登记事项
B
中廉洁自律、依法依规

矿管股
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取。
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新设矿权严格按照《招标拍
矿业权出
招拍挂出让有偿处置个人自律矿管股 C 卖挂牌协议出让采矿权若干矿管股
让
规定（试行）》执行。
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1、在审核审批各项
费用支出中索、拿、
卡、要，弄虚作假，
1、建立健全有效的财务内控
私自报销个人开
制度，对岗位职责进行科学、
1、审核审批各项费
支，违规发放津贴、
用支出环节；2、专补贴和奖金；
严密的划分，制定明确的工
1、个人自律方面不够重
作职责、业务范围和权限、
项资金监管过程；
3、2、隐瞒发现的问