文档介绍：.
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2016年内审检查表
编号：JL12-03
编写：杨建波
审批：周生宝
2016年07月15日
ISO9001:2015版内审检查表
受审核部门
审核日期
审核员
审核准则
控制要求,制定相应的程序文件、管理规X、操作规X等体系文件,支持质量管理体系各过程运行；
b〕保留确认过程按策划进行的证据文件。
？过程间顺序与关系是否被确定和管理？
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,足以支持过程有效运行和监控？
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？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
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？如有,在组织QMS中是否明确并实施了控制？
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领导作用和承诺
总则
？现以何方式传达满足顾客要求的重要性,并提供其身体力行的证据？
最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺,通过：
a> 对质量管理体系的有效性承担责任；
b> 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；
c> 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
d> 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
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e> 识别公司质量管理体系所需的资源与其更新需要并配备这些资源；
f> 在公司内进行沟通,确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性,积极主动参与和配合,通过考核、培训、分享知识、奖励制度,促使、指导和支持员工努力提高其素质,提高质量管理体系的有效性和管理绩效；
g> 实施各项业务过程,实现公司目标和质量管理体系的预期结果；
h> 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
i> 推动改进；
j> 明确公司内部职责分工,支持其他管理者履行其相关领域的职责。
？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况,发现不符合之处,是否采取改进措施？
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,并使其成为组织焦点,成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨？
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、目标是否形成文件,由最高管理者批准颁发？
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,最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？
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以顾客为关注焦点
1."以顾客为关注焦点"经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上,特别是不满意顾客身上？
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：
a> 确定、理解并持续满足顾客要求以与适用的法律法规要求；
b> 确定和应对能够影响产品、服务符合性以与增强顾客满意能力的风险和机遇；
c> 始终致力于增强顾客满意。
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,最高管理者是否推动全员参与,并有切实可行的操作过程的手段,最大限度地调动员工的参与意识和能动性？
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、途径,以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性,特别是产品的关键特性？
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,组织是否已考虑与产品有关的义务〔如对健康和安全的责任、环境保护等〕和法律法规要求,并转化为组织目标、指标和要求,采取措施,且得到落实、实现?
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方针
,与组织的总方针相一致,体现组织的目标和特点？
制定质量方针
最高管理者应制定、实施和保持质量方针,方针应：
适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；
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b> 为制定质量目标提供框架
c> 包括满足适用要求的承诺；
d> 包括持续改进质量管理体系的承诺。
经充分考虑本组织特点,本组织质量方针为："科技领先、优质高效"
沟通质量方针
质量方针应：公司在质量管理手册中对方针进行公开声明,在公司内部会议进行宣讲、沟通,全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时,可向相关方说明公司质量方针。
〔特别是顾客、员工、供方、社会〕要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？
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、评审提供了明确的框架,具有较强的方向性和指导性？
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