文档介绍：内部控制流程描述及相关风险控制一览表
单位名称:伊犁新矿煤业有限责任公司业务主管部门:安全质量办公室
流程名称:安全质量标准化检查与验收流程编号:
编制人:王涛最后更新时间:
流程环节序号流程环节名称负责部门/岗位流程环节工作内容描述重大风险编号和重大风险描述控制目标关键控制点编号和关键控制措施控制方法(人工/自动) 预防/发现性控制控制频率(随时/日/周/月/季度/年) 控制实施证据文件
完整性准确性有效性接触性
1 制定检查与验收办法安全室根据集团公司、能源公司相关文件制定本公司质量标准化检查与验收办法并下发集团公司、能源公司相关文件
2 检查阶段各部门各部门按照检查办法进行定期检查,安全室组织各专业旬检、月验
3 检查结果汇总安全室对检查结果进行汇总 F1-汇总不到位,造成整改不到位●● K1-必须制定整改措施人工预防月度汇总检查表
4 评比考核安全室对汇总表进行评比考核,按规定进行奖励、处罚
5 整改施工单位施工单位对检查结果进行现场整改
6 验收安全室安全室组织相关人员对整改结果进行验收 F2-未验收、验收不认真造成工程质量差● K2-严格按措施进行检查,保证安全人工预防月度
7 存档安全室对验收结果进行存档
8 上报公司重大事故报能源公司
9 存档安全室对事故进行存档备案
本流程适用范围伊新煤业公司权属单位
“控制实施书面证据文件”格式附录或来源
相关控制制度索引 1、《矿井质量标准化考核办法》