文档介绍：增值税纳税申报表附列资料(表二)
(本期进项税额明细)
税款所属时间:2010年12月
纳税人名称(公章): 阳光啤酒公司填表日期: 2011年09月21日
一、申报抵扣的进项税额
项目栏次份数金额
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票 1 12 6324678824,00
其中:本期认证相符且本期申报抵扣 2 12 6324678824,00
前期认证相符且本期申报抵扣 3
(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 4 3 268000,00
其中:海关进口增值税专用缴款书 5 0
农产品收购发票或者销售发票 6
废旧物资发票 7 0
运输费用结算单据 8 3 268000,00
6%征收率 9
4%征收率 10
(三)外贸企业进项税额抵扣证明 11 - -
当期申报抵扣进项税额合计 12 15 6324946824,00
二、进项税额转出额
项目栏次税额
本期进项税转出额 13 273,00
其中:免税货物用 14
非应税项目、集体福利、个人消费用 15
非正常损失 16 273,00
按简易征收办法征税货物用 17
免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额 18
纳税检查调减进项税额 19
未经认证已抵扣的进项税额 20
红字专用发票通知单注明的进项税额 21
三、待抵扣进项税额
项目栏次份数金额
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票 22 - -
期初已认证相符但未申报抵扣 23
本期认证相符且本期未申报抵扣 24
期末已认证相符但未申报抵扣 25
其中:按照税法规定不允许抵扣 26
(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 27
其中:海关进口增值税专用缴款书 28
农产品收购发票或者销售发票 29
10%扣除率 30
运输费用结算单据 31
6%征收率 32
4%征收率 33
34
四、其他
项目栏次份数金额
本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票 35 12 6324678824,00
期初已征税款挂帐额 36 - -