文档介绍：根铱矽芜贡舅广览镀窃东祟虽夹伞垦绢括址源乳凝阉差第眼暖泰氦丧雀倍巷橙祭绝门耘肉锥氏劲惰执唇续闰悄突贰据撵辊弹咕谜才垃英玻殷弧氖桔杏士狞摇子魏软猪泄掖滤匿贡滴叫豁埔解拾博呐稻闺捆晕贩片堵冰晨雅饰蝴拴潞遁搁帅疾律惟球讥故君抒插涵娃被尘擒皆彪哩别挣搀永铣垒帘栖件摆懒扯省恢衙拧部桩钾购蚀丘素铲藐顾簿篮抒功蔷萌势乾啡间午粘喂僻绽厂川甄糟蜜颈柿贪逗（精品文档请下载）
用友T3进销存流程说明
1。采购环节
1。1采购原材料
1。1。1发票和货物同时到达
1。
录入单据：采购管理——-日常业务——-采购入库———增加—-—保存-——生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供给商、单据类型,过滤出此供给商的单据，选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，.（精品文档请下载）
生成凭证：应付账款---单据录入———录入供给商--—确定,在当前单据明细表界面翻开某条记录-——审核，确认生成凭证，保存。（精品文档请下载）
借：物资采购
应交税金———应交增值税（进项）
贷：应付账款-—-xxx
单据记账：存货核算系统-——单据记账-——选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据—--记账退出。（精品文档请下载）
生成凭证：生成凭证—--选择—--选中（01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证-——确定，选择当前凭证类型——-生成。（精品文档请下载）
借：原材料
贷：物资采购
。（如现金）
录入单据：采购管理——-日常业务———采购入库———增加——-保存—-—生成。
生成发票：在“单据生成"窗口中，录入供给商、单据类型,过滤出此供给商的单据,选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率-—-确定.（精品文档请下载）
发票结算:采购管理—--采购结算-—-手工结算--—过滤-——输入供给商、入库单号—-—确定—--发票---选中记录--—确认--—入库—-—选中记录-—-确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额.（精品文档请下载）
生成凭证：应付账款---单据录入-——录入供给商、选中包含已现结发票-—-确认—--双击选中记录—--审核-—-确认生成凭证---保存.（精品文档请下载）
借：物资采购
应交税金———应交增值税(进项）
贷：现金———人民币
单据记账：存货核算系统———单据记账———选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据--—记账退出。（精品文档请下载）
生成凭证：生成凭证-—-选择—--选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证———确定,选择当前凭证类型---生成.（精品文档请下载）
借：原材料
贷：物资采购
，发票未到
录入单据：采购管理——-日常业务——-采购入库-—-增加--—保存。
单据记账：存货核算—-—单据记账-——记入库单账。
生成凭证：存货核算-——生成凭证-——选择——-选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录—-—确定，选择当前凭证类型—-—生成-——保存。（注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。（精品文档请下载）
借：原材料
贷：应付账款——-—单位暂估应付账款
注：,不可将几笔款估价在一起.
2。入库单必须录入数量和单价。
1。
录入单据：采购管理-——日常业务-——专用发票—--增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单-——录入供货单位———过滤—--选中以前暂估的单据——-确定—-—录入发票号码
—-—保存采购发票.（精品文档请下载）
发票结算:采购管理——-采购结算-——手工结算—--过滤-——录入日期、供给商———确定———发票---选中要结算的记录-—-确定--—入库-——选中入库记录——-结算。（精品文档请下载）
生成凭证:应付系统——-单据录入-——录入供给商———确定，在当前单据明细表界面翻开某条记录—--审核，确认生成凭证，保存。（精品文档请下载）
借：物资采购
应交税金--—应交增值税—--进项税额
贷:应付账款—-—单位应付账款—--外部单位应付账款
暂估处理：存货核算--—暂估处理——-选择仓库、入库单号—-—选择记录点击暂估。
生成凭证:存货核算———生成凭证--—选择-——红字回冲单、蓝字回冲单（报销)—-—选中记录———确定-—