文档介绍：附件1
“审计整改”
活动阶段性检查工作考评验收评分表

被考评单位:
考评项目考评内容分值自评得分考核得分备注
一、组织领导(20分) 1、召开“审计整改年”活动动员部署会议 4
2、成立审计整改工作领导小组,明确领导小组成员单位职责任务 3
3、审计整改工作领导小组办公室配备专门人员,正常开展工作 3
4、结合本单位实际制定“审计整改年”活动工作方案 3
5、领导小组在每阶段召开会议研究审计整改工作中出现的问题,应至少召开4次(每次得1分) 4
6、各单位主要负责人亲自过问审计整改工作的(以会议纪要、领导批示或正宣传等有关内容为依据 3
二、动员部署和梳理统计(15分) 7、召开被审计单位和整改责任单位一把手会议,专题研究部署整改工作 3
8、组织审计人员学习自治区教育厅和本单位审计整改活动方案 2
9、在本单位网站、刊物、简报等载体上发布审计整改工作信息 2
10、对2008年至2011年审计发现的问题进行梳理,梳理面达100% 5
11、按规定向自治区教育厅上报应整改的问题清单 3
三、督促整改(10分) 12、审计整改督促工作措施明确 2
13、对应整改的问题下达审计整改通知书 2
14、建立审计整改跟踪检查机制,落实相关督查责任 2
15、对被审计单位整改情况进行跟踪检查,收集整改资料,发现整改进度缓慢的单位,采取有力措施进行督促 2
16、建立审计整改档案,档案材料完整 2
四、检查验收(10分) 17、按时完成对所辖单位检查验收工作以及本单位检查验收自评工作 4
18、及时向自治区教育厅“审计整改”活动领导小组办公室上报自查自评结果报告 4
19、建立检查验收工作档案 2
五、整改成效(45分) 20、2008年至2011年应整改问题全部整改。,直至扣完本条得分 15
21、填报数据真实、准确,无虚报、漏报。未按要求填报数据发现一起扣1分,直至扣完本条得分 10
22、整改落实有相关证明材料(财务资料、文件等)。没有相关证明材料,发现一起扣1分,直至扣完本条得分 10
23、落实整改责任、明确整改措施,对整改不力或不到位的进行跟踪检查,重点督促落实 8
24、整改率达100%。整改率在90%以上得1分,90%以下不得分 2
六、加分内容(10分) 25、制定相关审计整改制度;促进各单位制定、修订、完善相关规章制度,以上两种情况符合其中一种即得5分。 5
26、将“审计整改年”活动或审计工作纳入年度工作绩效考评内容 3
27、召开审计整改工作领导小组联席会议或各种视频会、推进会、座谈会等会议 2
附件1
“审计整改”
活动阶段性检查工作考评验收评分表

被考评单位:
考评项目考评内容分值自评得分考核得分备注
一、组织领导(20分) 1、召开“审计整改年”活动动员部署会议 4
2、成立审计整改工作领导小组,明确领导小组成员单位职责任务 3
3、审计整改工作领导小组办公室配备专门人员,正常开展工作 3
4、结合本单位实际制定“审计整改年”活动工作方案 3
5、领导小组在每阶段召开会议研究审计整改工作中