文档介绍：2021年度经营情况报告暨2021年工作计划
成都青山利康药业
报告人：
前言
2021年是医药行业转型升级的调整之年，随着我国医药、卫生领域改革的不断深入，医药新政密集出台，在产业政策和宏观经济环境双轮驱动下，展各项工作。
立项伊始，公司即明确了建设项目“总体规划、分步实施；符合要求、尽量节俭；满足当前，兼顾长远”的基本原则，制订了“新厂建设项目相关工作时间计划”，全面、分系统、分阶段梳理建设所涉及的各子项目，综合考虑、统筹安排、逐项落实，专人督促，保证建设项目按照预期计划推进。
一、2021年度主要目标和重点工作完成情况
（二）新厂建设启动，项目有序推进
2、土建按期施工，硬件安排就绪
在区域条件不具备的情况下，一方面，积极协调督促政府完善配套并办理工程相关手续；另一方面，抓紧完成施工设计、工程招标等工作， 2021年9月，新厂建设工程正式破土动工。为有效地保证工程按进度有序推进，公司派驻现场工程师实施跟进，监督工程实施情况，及时沟通、协调解决施工中出现的问题，确保工程质量、进度受控。总体看来，虽然前期受雨季影响，动工时间较计划推迟，但开工后施工单位全面配合，在保证工程质量的前提下抢赶进度，目前，厂房主体建设已基本完成，各建筑物将于13年1月完成主体封顶。
为尽量节约时间，公司提前开展了设备选型、安装招标等系列工作。按照既符合要求又尽量利旧和节约的原则，公司对现有设备再次进行梳理，讨论和确定和利旧设备清单，根据新厂区的设计和工艺要求，分系统分步骤进行了设备的论证和订制，排定了设备进场的时间和环节，协调各单位提前作好进场前准备工作，现设备采购工作已基本完成，安装进场准备已经就绪。
一、2021年度主要目标和重点工作完成情况
（二）新厂建设启动，项目有序推进
3、验证提前计划，文件初成体系
在建设及硬件条件准备的同时，软件方面的工作也在同步推进。公司成立大容量注射液GMP认证工作小组，总经理任组长全面负责认证工作的组织协调和资源配置，由分管副总具体负责新厂许可证变更、GMP软件建设，专门成立了验证小组和文件编制小组，分别负责这两方面的工作。公司制订了《GMP文件修订计划》、《新厂验证总计划》、《质量风险管理计划》，积极开展文件编制会审发放、质量风险评估及验证工作。现已初步完成了管理文件的起草，并组织开展了2次文件会审，管理程序基本确定。验证方面，提前计划，分头落实，正在进行验证方案的起草。
一、2021年度主要目标和重点工作完成情况
（三）经营状况良好，实现年度目标

2021年，青山利康经受了药品持续降价、新的招投标制度的推行等相关政策兑现带来的考验和原辅包材、能源、人工等成本费用不断上涨的巨大压力，保证了公司正常运营和良性增长。
一、2021年度主要目标和重点工作完成情况
（三）经营状况良好，实现年度目标
1、总体情况
2021年，公司实现销售收入12187万元，较上年增长35 %，实现利润 3299 万元，较上年增长5 %。截止年末，公司总资产万元，净资产万元。%，完成年度经营目标。年度经营目标完成情况见下表
指标
目标(年计划)
2011年
2012年
较上年
销售收入
10000万
9008万
12187万
%
销售量
1236万袋（盒）
1384万袋（盒）
1415万袋（盒）
%
利润
3044万元
3144
3299
增长5%
一、2021年度主要目标和重点工作完成情况
（三）经营状况良好，实现年度目标
2、生产情况
（1）有效调度安排人员、及时保障物资和设备，各种剂型产品产量均较上年有所提高。输液和与之配套的制袋根据销售小规格产品与上年基本持平，大规格产品产量翻番，总量较上年略有增长；滴眼剂和软胶囊因市场和委托加工量的增大，产量较上年增长一倍以上。
（2）通过工艺技术改进、加强质量管理规范要求以及对过程管理的细化，产品质量稳定提高，各种产品的合格率均较上年有所提高，同时，通过专项攻关和质量改进，产品外观质量等方面也取得了一定成效。
（3）加强硬件改造、强化激励等措施，劳动生产率进一步提高，输液车间，日生产批数提高58%，在大规格生产批次翻番的情况下，日产量较上年增长12%；制袋车间手工制袋班产量提高25%,并通过摸索实现了大规格软袋上机，保障了大规格上量的要求；滴眼剂软胶囊任务逐渐增多，随着生产的连贯增强和人员的熟练程度提高以及新设备的购进，在灌装、灯检、泡罩、包装等各环节的效率均有所提高，减少了产量增大后的人员需求数量。
一、2021年度主要目标