文档介绍：体系办绩效考核总表
序号考核项目考核指标考核频率计算公式备注
1 内审计划完成率 100% 每年(实际内审次数/计划内审次数)X 100%
2 内审不符合项的关闭率 100% 每年(内审已关闭项的数量/内审不符合项的总数)X 100%
3 管审计划完成率 100% 每年(实际管审次数/计划管审次数)X 100%
4 管审输出改进措施的完成率 100% 每年(管审输出已关闭项的数量/管审输出不符合项的总数)X 100%
5 外审一次性通过率 100% 每年(外审一次性通过次数/外审总次数)X 100%
6 外审不符合项的关闭率 100% 每年(外审已关闭项的数量/外审不符合项的总数)X 100%
7 产品审核计划完成率 100% 每年(实际产品审核次数/计划产品审核次数)X 100%
8 产品审核不符合项的关闭率 100% 每年(产品审核已关闭项的数量/产品审核不符合项的总数)X 100%
9 过程审核计划完成率 100% 每年(实际过程审核次数/计划过程审核次数)X 100%
10 过程审核不符合项的关闭率 100% 每年(过程审核已关闭项的数量/过程审核不符合项的总数)X 100%
11 客户访厂通过率 90% 每年(客户访厂通过的数量/客户访厂的总数)X 100%
12 质量管理体系推行工作计划完成率 90% 每年(已完成的工作计划数量/工作计划总数量)X 100%
13 体系稽查不符合项的整改关闭率 90% 每月(验证不符合项已关闭的数量/验证不符合项的总数量)X 100%
14 体系办年度培训计划完成率 100% 每月(已完成的培训计划项数/培训计划总项数)X 100%
15 文件发放及时性 2天内每月自接到文件受控申请单批准后起要求2天内发放需要部门现场
16 文件发放有效性 100% 每月(抽查受控文件有效版本的数量/抽查受控文件总数量)X 100%
17 客户要求调查资料回复及时性 90% 每月(体系办已完成承诺市场部回复期限的数量/体系办承诺市场部的总数量)X 100%
18 资料翻译及时性 90% 每月(体系办已完成承诺提交部门回复期限的数量/体系办承诺提交部门的总数量)X 100%
体系办绩效考核总表
序号考核项目考核指标考核频率计算公式备注
1 内审计划完成率 100% 每年(实际内审次数/计划内审次数)X 100%
2 内审不符合项的关闭率 100% 每年(内审已关闭项的数量/内审不符合项的总数)X 100%
3 管审计划完成率 100% 每年(实际管审次数/计划管审次数)X 100%
4 管审输出改进措施的完成率 100% 每年(管审输出已关闭项的数量/管审输出不符合项的总数)X 100%
5 外审一次性通过率 100% 每年(外审一次性通过次数/外审总次数)X 100%
6 外审不符合项的关闭率 100% 每年(外审已关闭项的数量/外审不符合项的总数)X 100%
7 产品审核计划完成率 100% 每年(实际产品审核次数/计划产品审核次数)X 100%
8 产品审核不符合项的关闭率 100% 每年(产品审核已关闭项的数量/产品审核不符合项的总数)X 100%
9 过程审核计划完成率 100% 每年(实际过程审核次数