工艺纪律检查表.xls

文档介绍：工艺纪律检查表
检查日期: 检查人员: 记录人:
序号检查项目标准分检查内容结果被检查人实得分
1 文件和资料 5 1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清,是否理解和被执行?
5 2. 工艺文件是否符合现场加工,是否有指导性?
5 3. 作业流程是否清楚?
5 4. 生产记录单是否记录规范,正确?
2 设备和工装 5 1. 设备是否按规定进行定期维护,是否正确填写记录?
5 2. 工位器具是否按要求配备?
5 ?
3 生产 5 1. 是否按要求进行自检,检验方法是否正确?
5 ?
5 3. 出现不合格时的流程是否熟悉,是否会调整程序或夹具?
5 ,操作是否规范?
4 物流 5 1.  产品标识是否清楚,产品区域是否清楚不易混料?
5 检验 5 1.  检具是否齐全,有效?
5 2.  产品是否有明确的检验状态?
5 3.  是否有关键数据?是否进行了SPC控制?是否对异常点进行了分析?
6 区域5S 5 1.  现场是否有脏物、水渍等?
5 2.  产品放置是否整齐?
5 3. 产品是否按规定标识并区分放置?
7 安全生产 5 1.  是否穿戴好安全防护用品?
5 2.  是否知道设备安全操作规程?安全防护设备是否正在使用?
被检查工位综合得分
整改项目及完成期限负责人: 日期:
整改措施及完成情况负责人: 日期: