文档介绍：QMS/EMS/OHSMS/HSPM管理体系一体化审核通用检查表(适合各部门)
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:
审核准则:ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、适用法律法规审核日期: 审核员:
一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法
一体化条款 ISO9001条款 QC080000条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查
◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少? √
◆与受审核部门相关的文件是多少? √
◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? √
◆电子形式文件的使用是否有效? √
◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? √
◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? √
◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径? √
◆文件是否便于查阅? √
◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? ◆管理手册是否包括管理体系的范围。√
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。√
◆管理手册是否引用或包括程序文件。√
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。√
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。√
◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。√
◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定? √
◆程序文件是否有效版本? √√
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例? √√
◆是否规定了文件夹的保管办法? √
◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性? √√
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? √
◆     是否规定了失效文件的处置、管理办法? √
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚? √
◆所有文件标识是否明确? √
◆文件发布前是否得授权人的批准? √
◆所有文件是否均注明制定或修订日期? √
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆文件修改后是否重新批准? √
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求? √√
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本? √
◆文件的查找是否方便? √
◆文件的保管是否有效? √
◆外来文件的控制◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定? √
◆执行的如何? √
◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用? √
◆是否有对记录进行管理的程序◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定? √
◆本组织与有关的记录有哪些? √
◆与受审核部门有关的记录有哪些? √
◆程序中是否包含对记录的质量要求? √
◆是否有保存期限的规定? √
◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理,并列出了清单? √√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致? √
◆记录是否填写正确、字迹清楚? √
◆贮存是否便于存取和检索? √
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当? √
◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证? √
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性? √
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息? √
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? ◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行? √√
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报