文档介绍：博罗县长文文具礼品制造有限公司
产品风险识别及控制措施记录表
编号工序名称识别出的风险关健 P) 控制风险采取的措施识别部门识别时间控制责任人纠正及预防措施

1 来料重金属含量超标,P 按<<绿色环保物料的监控指引>>要求向提供物料的供应商索要有效的测试报告,并同公司签订符合性保证书. 采购部、品管部杨胜忠、余龙青品管部IQC按各种来料检验标准检验测试报告的有效性,发现测试报告过期及重金属含量超标,判其不合格并标示退货,然后要求供应商查找原因改善。
2 物料储存过期、受潮、P 仓管员定期巡查,实行先进先出的物料使用原则,按公司制定的《虫害控制程序》《产品防护管理程序》进行控制。仓库、行政部李春云、钟金英定期巡查,有问题即时解决。
3 印刷防止印刷后的产品中混入刀片/P 生产中工作人员需配戴工帽上班,严格按公司制订的《利器管制程序》操作。丝印部龙日照部门主管严格监管,品检人员在半成品检查时发现问题应立通知停止生产,进行全检。
4 印刷 P 要求操作人员严格按公司制定的《玻璃控制程序》操作,管理人员应进行监控。丝印部龙日照部门主管严格监管,品检人员在半成品检查时发现问题应立通知停止生产,进行全检。
5 印刷 P 要求操作人员严格按公司制定的《珠宝监控管理程序》操作,管理人员应进行监控。丝印部龙日照部门主管严格监管,品检人员在半成品检查时发现问题应立通知停止生产,进行全检。
CW-QR-57-B/0

6 包装 P 要求操作人员严格按公司制定的《珠宝监控管理程序》操作,管理人员应进行监控。包装部、品管部黄惠莲、余龙青部门主管严格监管,品检人员在半成品检查时发现问题应立通知停止生产,进行全检。
7 包装防止产品在包装过程中混入刀片/P 生产中工作人员需配戴工帽上班,严格按公司制订的《利器管制程序》《断针控制程序》操作。包装部、品管部黄惠莲、余龙青部门主管严格监管,品检人员在半成品检查时发现问题应立通知停止生产,进行