文档介绍：脆弱性风险评估控制程序
制定日期 : 2018年 1月15日
文件履历表
修订日期版次修订内容
01 新版制订
sk count Severity level Standard
3
高 (H)
导致产品不合格，造成返工或报废，对客户使用安全产生
重大影响，或致使客户严重不满意
2
产生关键或非关键偏差，导致或可能导致客户投诉或者客
中 (M)
户抱怨
1
低 (L)
对体系无影响或影响微小，可能产生非关键偏差，可能不会
引起客户的不舒适，可得到客户理解
可能性的描述 (P)
风险系数可能性的分类分类标准
Risk count Probability level Standard
3 高(H) 每年发生超过 1 次
2 中(M) 每 1 年至 3 年之间发生 1 次
1 低(L) 每3年以上发生 1次
风险的可检测性（ D）
可检测性的分
风险系数分类标准
类
3 低(L) 未建立有效的评估程序，基于无缺陷的接受 .
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2
建立监控措施或评估程序，缺陷可在后续过程控制中被控制
中(M)
或检出 .
1
缺陷显而易见，完全可被检测，或现已存在有效的控制体系
高(H)
使得缺陷可被避免或检出 .
风险级别判断
风险指数
风险级别
Risk priority number
Risk level
（RPN= S*P*D）
1-4
低 (L)
6-12
中 (M)
18-27
高 (H)
控制措施选择
风险级别
控制措施
编号
Risk level
Control measures
number
低 (L)
感官检查 Sensory examination
A
中 (M)
供应商声明 Supplier ’s declaration
B
高 (H)
第三方检测报告，符合性声明，现场审核
C
原辅材料分析时需要考虑以下内容：
）掺假或者替代的过往证据；
）可能导致掺假或冒牌更具吸引力的经济因素；
3）通过供应链接触到原材料的难易程度 ;
识别掺假常规测试的复杂性
原材料的性质
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如公司产品成品包装上有特定的标示标签，需要确保和标签或承诺声明
一致。
脆弱性风险控制
对于《脆弱性风险评估表》中的风险由食品安全小组组长组织相关职能部门进
行识别