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基建、维修工程结算审计流程图.doc

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基建、维修工程结算审计流程图.doc

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文档介绍

文档介绍:基建、维修工程结算审计流程图
后勤管理处根据要求收集、整理相关审计资料


后勤管理处拟定审计请示,提请相关院领导审批
基建、维修工程结算审计流程图
后勤管理处根据要求收集、整理相关审计资料


后勤管理处拟定审计请示,提请相关院领导审批



审计处审查资料及手续是否齐全

审计处根据工作情况实施审计



100万元以上        100万元以下

委托中介机构实施审计
审计处组织人员实施审计
后勤管理处、施工单位等配合审计处开展审计工作
后勤管理处、施工单位等配合中介机构实施审计
审计处出具审计报告
中介机构出具审计报告初稿
院领导审批


审计处复核、确认,是否达到要求
审计资料存档

后勤管理处领取审计报告及送审资料
中介机构出具正式审计报告