文档介绍：增值税纳税申报表
(适用于增值税一般纳税人)
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法(试行)》第五十条和第五十一条的规定制
定本表。纳税人不论有无销售额,均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表,并于次月一日起十五日内,向当地税务机关申报。
税款所属时间: 2012年12月1日至 2012年12月31日填表日期:2013年1月6日金额单位:元至角分
纳税人识别号 310228580574026 所属行业
纳税人名称(公章) 上海大都工程塑料科技有限公司法定代表人姓名注册地址营业地址
开户银行及帐号企业登记注册类型电话号码
一般货物及劳务即征即退货物及劳务
项目栏次
本月数本年累计本月数本年累计
(一)按适用税率征税货物及劳务销售额 1 341, 2,923,
其中:应税货物销售额 2 341, 2,923,
应税劳务销售额 3
纳税检查调整的销售额 4 ----- -----
销(二)按简易征收办法征税货物销售额 5 ----- -----
售
额其中:纳税检查调整的销售额 6 ----- -----
(三)免、抵、退办法出口货物及服务销售额 7 ----- -----
(四)免税货物及劳务销售额 8 ----- -----
其中:免税货物销售额 9 ----- -----
免税劳务销售额 10 ----- -----
销项税额 11 57, 497,
进项税额 12 55, 420,
上期留抵税额 13
进项税额转出 14
免抵退货物应退税额 15 ----- -----
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 16 ----- -----
税应抵扣税额合计 17=12+13-14-15+16 55, ----- -----
款
18(如17<11,则为
计实际抵扣税额 55, 420,
算 17,否则为11)
应纳税额 19=11-18 2, 76,
期末留抵税额 20=17-18
简易征收办法计算的应纳税额 21 ----- -----
按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 22 ----- -----
应纳税额减征额 23
应纳税额合计 24=19+21-23 2, 76,
期初未缴税额(多缴为负数) 25 8, 56,
实收出口开具专用缴款书退税额 26 ----- -----
本期已缴税额 27=28+29+30+31 8, 8,
①分次预缴税额 28 ----- -----
②出口开具专用缴款书预缴税额 29 ----- ----- ----- -----
③本期缴纳上期应纳税额 30 8, 58,
税
款④本期缴纳欠缴税额 31