文档介绍：word
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过程分析工作表〔乌龟图〕品质部
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由谁进展？ ⑥
〔能力/技能/知识/培训
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过程分析工作表〔乌龟图〕品质部
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由谁进展？ ⑥
〔能力/技能/知识/培训〕
审核组成员；
有关技术人员。
使用什么方式进展 ⑤
〔材料/设备/装置〕
审核通知；
2、；
3、检测工具/试验设备；
4、计算机。
输出 ③
〔将要交付的是什么？〕
不符合项报告
审核总结报告；
审核不符合项状况分布表；
过程审核结果一览表。
输入 ②
〔要求是什么？〕
1、年度过程审核计划；2、审核分计划；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特性；14、重要的过程参数；15、检验标准。
过程 M2
2过程审核
使用的关键准如此是什么？ ⑦
〔测量/评估〕
1、与质量和交付问题有关的顾客通知与时率；2、与质量和交付问题有关的供给商通知与时率；3、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、过程审核之本钱目标控制率；5、过程审核计划达成率。
如何做？ ④
〔作业指导书/方法/程序/技术〕
1、内部审核管理程序；2、过程审核管理程序；3、〔过程审核〕；4、文件和资料控制程序；5、记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、持续改良管理程序；10产品标识和可追溯性程序；
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过程分析工作表〔乌龟图〕品质部
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由谁进展？ ⑥
〔能力/技能/知识/培训〕
1审核组成员；
使用什么方式进展 ⑤
〔材料/设备/装置〕
核通知；
2、；
3、计算机。
输入 ②
〔要求是什么？〕
1、年度审核计划；2、内部质量体系审核子计划；3、过程分析工作表〔乌龟图〕；4、审核检查表；5、图纸/技术协议；6、过程方法审核工作表；7、合同/订单；8、作业指导书；9、政府安全法规、标准；10、表单/记录；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、特殊特性；14、质量手册；15、所有程序文件。
输出 ③
〔将要交付的是什么？〕
符合项报告；
2、观察项报告；
3、体系审核不符合项分布表；
4、审核综合报告。
过程 M2
1内部审核
如何做？ ④
〔作业指导书/方法/程序/技术〕
1、内审管理程序；2、改良管理程序；3、文件和资料控制程序；4、管理职责程序；5、记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、产品标识和可追溯性程序。
使用的关键准如此是什么？ ⑦
〔测量/评估〕
1、与质量和交付问题有关的顾客通知与时率；2、与质量和交付问题有关的供给商通知与时率；3、体系审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率；4、体系内部审核计划达成率；5、体系内审审核本钱目标控制率。
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过程分析工作表〔乌龟图〕品质部
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使用什么方式进展 ⑤
〔材料/设备/装置〕
SPC统计方法；
统计技术应用。
由谁进展？ ⑥
〔能力/技能/知识/培训〕
检验员；