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K歌沐足保健开发经营计划书
市场分析
调查目标
项目类别
收费标准〔元〕
提成标准〔元/钟〕
消费人群
头钟
时间
加钟
时间
轮
点
加
千足堂
普通沐足
管
1
3800
200
4000
03
技师导师
女
1
4000
200
4200
另加提成
04
部 长
不限
5
2500
200
13500
05
前台收银
女
2
2200
200
4800
06
服务员
不限
5
2100
200
11500
07
清洁工
女
2
2000
200
4400
08
厨师
男
1
3300
200
3500
员工福食
09
厨工
女
1
2500
200
2700
兼PA领班
10
水、电工
男
1
3000
200
3200
11
车场保安
男
1
2100
200
2300
12
会计/核数/采购
男/女
1
5000
5000
13
出纳/人事/仓管/弱电
男/女
1
6000
6000
14
执行董事
〔车油、生活津贴费〕
男
1
5000
5000
15
技师〔沐足、推拿〕
女
非受薪人员70人
总 计
24
76300
注：受薪人员：24人，非受薪人员：70人，共计总人数：94人
六、营销方案
阶 段
方 案
第一个月
〔试业〕
试业第一个月实行批量客2送1，5送2，7送3的优惠活动；
试业期间普通沐足特价58元，针对单一客人；
，办理收取20元工本费，发行量为1万，
折扣卡不可与当月优惠同时使用；
派发宣传单预定派发量为8万。
第二个月
K歌沐足实行批量客3人或以上同行消费减50元，5人或以上同
行消费减100元优惠；
；
派发宣传单预定派发量为8万。
第三个月
实行和推广会员卡充值优惠活动〔活动明细另拟〕；
；
派发宣传单预定派发量为6万。
注：三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟
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七、固定运作预算
项目名称
费用金额〔元/月〕
项目名称
费用金额〔元/月〕
场 租
25000
广告宣传
1000
业务接待
25000
维修维护
3000
员工工资
76300
日用消耗
2000
水 电
20000
网络、通讯费
2000
出品本钱
6000
员工食宿
22560
税收、社保
10000
洗 涤
3000
合计：195860〔元/月〕
注：员工食宿费用按8元/人×94人×30天＝22560〔含油、盐、酱、醋、煤〕
八、总经营预算
1、
项 目
钟类
人均
消费
日
钟数
日收入
〔元/日〕
月收入
〔元/月〕
技师/介绍费
/楼面提成
50%〔元/月〕
备 注
保健沐足/足疗/高足
头钟
85
30
2550
76500
57375
保健沐足/足疗/高足：12位×＝30钟/日
加钟〔50%〕
85
15
1275
38250
K歌沐足
头钟
98
90
8820
264600
359100
K歌沐足：36位×＝90钟/日
加钟
98
90
8820
264600
酒水/ 小食
70
90
6300
189000
保健按摩
头钟
138
30
4140
124200
93150
保健按摩：12位×＝30钟/日
加钟〔50%〕
138
15
2070
62100
合 计〔元〕
360
33975
1019250
509625
月纯利润计算
1019250元〔总经营预算〕减509625元〔技师/介绍费/楼面提成〕减 195860元〔固定运作预算〕等于313765
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元
2、按场所座位数量2钟/日客计算
项 目
钟类
人均
消费
日
钟数
日收入
〔元/日〕
月收入
〔元/月〕
技师/介绍费