文档介绍：内部审核目的、依据、范围和安排
1 审核目的
评价公司 2008 版 ISO9001 质量管理体系标准实施运行的有
效性。
验证公司质量管理体系实施运行的正常性及有关结果的符合
性。
验证公司质量管理体系 2011 年度内审、外审、管理评审会提
出的有关问题的纠改和执行情况。
核查 GD/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
宣贯学****及相关制度的补充完善情况。
通过内审及时发现公司质量管理体系,在实施运行中已经出现或
可能出现的问题,经过对出现问题的原因分析,针对原因举一反三地
制定纠正措施或预防措施,并进行实施,为公司质量管理体系的持续
改进,以及迎接 2012 年 10 月份的监督审核做好准备工作。
2 审核依据
GD/T19001----2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系标
准,GD/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》。
公司今年实施的 2008 版质量管理体系文件、有关规章制度(本
条适于除海外事业部之外的所有被审核单位)。
中国水利水电建设股份有限公司 2010 年发布实施的海外业务
质量环境职业健康安全管理体系文件、有关的规章制度(本条只适
于海外事业部)。
国家、行业、上级部门、顾客等有关的适用于产品的法律法规、
规程规范、技术标准(文件)、施工组织设计、设计文件、合同文件、
操作规程等有关要求。
3 审核范围
公司质量管理体系覆盖的各二级单位机关部门、所抽到的项目
部机关部门和其厂(队)、公司机关部门。
海外事业部。
4 审核安排
2012 年度公司质量管理体系内部审核,从 7 月 10 日开始,8
月 8 日结束,内审领导小组及内审组由 6 人组成。根据公司二级单
位机关办公地点、以及施工项目分布情况,分为第一、二两个内审组
(见内审领导小组、内审组人员名单)。每个内审组在每进入一个内
审区域,均要召开首次会议, 在完成该区域内审和资料汇总工作后,
要和被审核单位领导交换意见,之后召开末次会议,宣布审核结果。
审核发现的不符合报告, 均在内审组撤离被审核区域前现场开
出。凡出现不符合报告的单位或部门,必须在一个月之内纠改完毕,
并及时将不符合报告和所附纠改证据邮寄(送)到公司工程管理部质
量体系管理室,然后由各组分别进行有效性验证。
对于海外项目由海外事业部依据集团公司发布的体系文件及相
关的管理制度组织内,将审核情况报公司工程管理部。
2012 年度内审计划,经公司质量管理体系管理者代表批准后生
效,由公司工程管理部组织实施。
质量体系管理室通信地址:
邮编:810007
地址:青海省西宁市八一中路 19 号
单位名称:中国水电四局有限公司工程管理部质量体系管理室
联系人:梁守锦联系电话:0971--7924620
2011 年度中国水电四局有限公司质量管理体系
内审领导小组、内审组人员名单
中国水电副总经理、总
0971—7113230
组长席浩四局有限工程师、管理
**********
公司者代表
内审领导小组
中国水电
副组四局有限 0971—7113222
李克信主任
长公司工程 **********
管理部
工程管理
组长梁守锦(A) 工程师 **********
部
第
一
组
组员姚予英(B) 京沪高铁工程师 **********
内审
组
组长孙志杰(C) 第四分局工程师 **********
第
二
组
组员祁平林(D) 第七分局工程师 **********
2012 年度中国水电四局有限公司质量管理体系内审计划
第一组
审核审核日
审核时间被审核单位审核员备注
区域期
7 月 10 日西宁--成都
第七分局机关李丽霞 028-66033614 手机 **********
14:30-15:30 首次会议 AB
15:30-16:30 对第七分局机关领导层进行审核 AB
综合办(含人事) A
16:30-18:00
第七经营办 B
分局工程办 A
8:30-12:00
机关物资办 B
14:30-16:30 审核组整理资料、内部会议 AB
16:30-17:30 与七分局机关领导层交换意见 AB
17:30-18:00 末次会议 AB
四分局杨超 **********