文档介绍：质量保证体系检查表(详表)
质量保证体系检查表(详表)
质量保证体系检查表(详表)
表１ 建设单位质量保证体系检查表
项目名称: 建设单位名称: 检查日期:
检查项目
检查内容系检查表(详表)
质量保证体系检查表(详表)
质量保证体系检查表(详表)
检查项目
检查内容及标准
检查问题参考描述
检查结果
根据相关归档和施工需求,组织开展桥梁监控、沉降观测、技术服务等工作
未按归档和需求开展桥梁监控、沉降观测、技术服务等工作
结合施工实际，明确隐蔽工程、桥梁、路面等关键环节、重点部位质量管理要求、措施，强化过程质量管理
未明确关键环节、重点部位的质量管理要求、措施
对已完工程及时组织质量问题“回头看”
未组织质量“回头看”
存在问题未认真整改落实
按要求上报质量事故，按照“四不放过”要求进行质量事故处理
未按规定上报质量事故
质量事故处理不严谨、不规范
及时申请工程质量监督鉴定验收
未及时申请工程质量监督鉴定验收，导致数据缺失
传达上级通知、通报等公文，落实有关工作要求
未传达上级文件和落实有关工作要求
传达上级文件和落实有关工作要求不及时
质量保证体系检查表(详表)
质量保证体系检查表(详表)
质量保证体系检查表(详表)
检查项目
检查内容及标准
检查问题参考描述
检查结果
临时档案资料应规范有序归档
临时档案未规范有序归档
检查考核
定期组织质量大检查、专项检查,原则上不低于1次／季度;组织开展巡查、抽查
质量大检查、专项检查频率不足
未开展巡查、抽查
及时、规范下发通报、通知单(联系单)等书面文件
未及时下发通报、通知单（联系单）等书面文件
未规范下发通报、通知单(联系单）等书面文件
定期开展对总监办、项目部的质量考核
未开展总监办质量考核
未开展项目部质量考核
对上级部门检查中建设单位存在问题认真整改;对总监办、项目部存在问题认真督促整改；整改反馈材料齐全
自身存在问题未整改
总监办、项目部问题未整改
质量保证体系检查表(详表)
质量保证体系检查表(详表)
质量保证体系检查表(详表)
检查项目
检查内容及标准
检查问题参考描述
检查结果
整改反馈材料不齐全
1
建设单位
质量活动
开展培训教育、质量讲座等专题活动
未组织开展质量专题活动
牵头组织开展质量载体活动
未组织开展质量载体活动
牵头组织推广“四新”技术应用,开展QC小组活动
未推广“四新"技术或开展QC “五小”活动
创新管理手段，推行先进技术工艺
有效开展项目自查，管理措施有效、针对性强
廉政建设★
建立健全廉政建设规章制度；与从业单位签订廉政合同
未建立制度或制度不完善
未与从业单位签订廉政合同
严格执行廉政建设规章制度和《廉政合同》条款
违反《廉政合同》条款和有关廉政规定
１．9
设计单位管理
设计质量、现场服务的管理
未执行勘察、设计强制性标准
质量保证体系检查表(详表)
质量保证体系检查表(详表)
质量保证体系检查表(详表)
检查项目
检查内容及标准
检查问题参考描述
检查结果
★
设计人员现场服务不及时、不到位
参与建设工程质量事故分析
对因设计造成的质量事故，未提出相应的技术处理方案
表2 监理单位质量保证体系检查表
项目名称：监理单位名称: 监理标段名称: 检查日期:
检查项目
检查内容及标准
检查问题参考描述
检查结果
2
监理单位
２。1
责任落实★
明确质量目标，应与建设单位的相统一
未明确目标
与建设单位不统一
按照相关法律法规、部门规章、规范性文件和建设单位要求,建立总监办质量管理制度,制度应具有针对性、可操作性和时效性
质量管理制度建立不全
制度“三性”不强
建立总监办质量管理组织机构，覆盖总监、副总监、专监、监理员，明确各岗位质量责任
未建立组织机构
质量责任不明确，不完善
质量保证体系检查表(详表)
质量保证体系检查表(详表)
质量保证体系检查表(详表)
检查项目
检查内容及标准
检查问题参考描述
检查结果
建立总监办质量责任人登记表和质量管理网络,审核项目部质量责任人登记表
未建立质量责任登记表和质量管理网络
未审核项目部质量责任登记表
总监办人员持证、参培满足要求
总监办