文档介绍：质量保证体系检查表
质量保证体系检查表
质量保证体系检查表
表１ 建设单位质量保证体系检查表
项目名称:建设单位名称:检查日期：
检查项目
检查内容及标准
检查问题参考描述
检查结果
1
建设单位
1。1
责任落实★质量保证体系检查表
检查项目
检查内容及标准
检查问题参考描述
检查结果
结合施工实际,明确隐蔽工程、桥梁、路面等关键环节、重点部位质量管理要求、措施，强化过程质量管理
未明确关键环节、重点部位的质量管理要求、措施
对已完工程及时组织质量问题“回头看”
未组织质量“回头看”
存在问题未认真整改落实
按要求上报质量事故，按照“四不放过”要求进行质量事故处理
未按规定上报质量事故
质量事故处理不严谨、不规范
及时申请工程质量监督鉴定验收
未及时申请工程质量监督鉴定验收，导致数据缺失
传达上级通知、通报等公文,落实有关工作要求
未传达上级文件和落实有关工作要求
传达上级文件和落实有关工作要求不及时
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检查项目
检查内容及标准
检查问题参考描述
检查结果
临时档案资料应规范有序归档
临时档案未规范有序归档
1．6
检查考核
定期组织质量大检查、专项检查，原则上不低于1次／季度；组织开展巡查、抽查
质量大检查、专项检查频率不足
未开展巡查、抽查
及时、规范下发通报、通知单(联系单）等书面文件
未及时下发通报、通知单（联系单）等书面文件
未规范下发通报、通知单（联系单）等书面文件
定期开展对总监办、项目部的质量考核
未开展总监办质量考核
未开展项目部质量考核
对上级部门检查中建设单位存在问题认真整改；对总监办、项目部存在问题认真督促整改；整改反馈材料齐全
自身存在问题未整改
总监办、项目部问题未整改
整改反馈材料不齐全
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检查项目
检查内容及标准
检查问题参考描述
检查结果
1
建设单位
质量活动
开展培训教育、质量讲座等专题活动
未组织开展质量专题活动
牵头组织开展质量载体活动
未组织开展质量载体活动
牵头组织推广“四新”技术应用，开展ＱC小组活动
未推广“四新”技术或开展QC “五小”活动
创新管理手段，推行先进技术工艺
有效开展项目自查，管理措施有效、针对性强
１．8
廉政建设★
建立健全廉政建设规章制度；与从业单位签订廉政合同
未建立制度或制度不完善
未与从业单位签订廉政合同
严格执行廉政建设规章制度和《廉政合同》条款
违反《廉政合同》条款和有关廉政规定
1．9
设计单位管理
设计质量、现场服务的管理
未执行勘察、设计强制性标准
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检查项目
检查内容及标准
检查问题参考描述
检查结果
★
设计人员现场服务不及时、不到位
参与建设工程质量事故分析
对因设计造成的质量事故,未提出相应的技术处理方案
ﻬ表2 监理单位质量保证体系检查表
项目名称：监理单位名称：监理标段名称:检查日期:
检查项目
检查内容及标准
检查问题参考描述
检查结果
2
监理单位
2．1
责任落实★
明确质量目标，应与建设单位的相统一
未明确目标
与建设单位不统一
按照相关法律法规、部门规章、规范性文件和建设单位要求，建立总监办质量管理制度，制度应具有针对性、可操作性和时效性
质量管理制度建立不全
制度“三性”不强
建立总监办质量管理组织机构，覆盖总监、副总监、专监、监理员,明确各岗位质量责任
未建立组织机构
质量责任不明确,不完善
质量保证体系检查表
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质量保证体系检查表
检查项目
检查内容及标准
检查问题参考描述
检查结果
建立总监办质量责任人登记表和质量管理网络,审核项目部质量责任人登记表
未建立质量责任登记表和质量管理网络
未审核项目部质量责任登记表
总监办人员持证、参培满足要求
总监办人员持证不满足要求
总监办人员参培不满足要求
总监办人员和项目部主要人员应在岗，不在岗人员请销假手续要齐全
总监办人员和项目部主要人员不在岗，无请销假手续
总监办人员和项目部主要人员不在岗，请销假手续不齐全
人员变更应获得批准,变更后人员资历不得低于原合同要求，主要人员不得多次变更
人员变更未获得批准、变更后人员资历低于原合同
主要人员多次变更