文档介绍：南通市烟草专卖局（公司）岗位绩效考核指标库
南通市烟草专卖局（公司）岗位绩效考核指标库
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1
［口 HIM* EMJJg： 口
审计处
:
指标分类
指标
权重
定义、标准
计算方。
经济责任审计及时
10
按照国家局、省局规定及上级领导指令，对所
属单位负责人实施离任或任期经济责任审计。
经济责任审计完成率为100%,有一
分。
部门台帐、相关报告
审计报告
5
及时提交相关审计报告，客观全面的分析存在
问题。
.审计报告内容不完整，发现一次扣
1分。
.无故不及时提交审计报告的，发现
一次扣1分。
.内容没有参考价值，。
部门台帐、审计报告、相关
反映
共性指标
团队建设
30
部门员工严格执行相关制度规范。
根据整体执行情况，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
部门协作
积极配合、协作。
根据综合表现，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
学习与成长（年度）
按培训进度执行部门培训，提升整体素质。
未达到计划次数的，每少一次扣1
分。
半年度/年度绩效考评汇总
统计（企业管理处）、部门
台帐、相关反映
积极发表文章
低于指标序时进度的，
分，最高扣分不超过3分。
积极推进创新工作。
.未完成任务要求的，扣1-3分。
.提出的创新建议（书面）被高层领
导采纳，加1-3分。
工作计划准确执行
（年度）
按照工作计划准确执行。
未能完成计划中的任务且不能说明
理由的，出现一次，。
企业管理处
硬性指标
见《南通市烟草专卖局（公司）岗位绩效考核硬性指标规定》。
审计处处长
:
指标分类
指标
权重
定义、标准
计算方法
数据来源
财务审计完整
20
.对财务收支进行全面严格的审计。
.适时监控资金资产动态，保证资金的安全性和资产的完整性，确保企业的各项工作顺利开展。
.参与县级局财务委派室的绩效考评。
.财务收支审计资料不完整的，扣1
分。
.财务收支审计不全面的，『项扣
。
部门台帐、财务管理处
南通市烟草专卖局（公司）岗位绩效考核指标库
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6
5
大宗交易、基建工
程审计及时
20
.参与拟定重大经济合同、协议及有关经济文
件。
.对大宗交易、基建工程进行跟踪审计，提交审计报告。
.。
.审计未落实到位的有一项，
分。
部门台帐、相关反映
审计整改落实到位
10
对已审计需要整改的项目落实整改情况实施跟
踪。
跟踪不到位有一项，。
部门台帐、相关反映
审计规范
10
.定期评审内部管理制度，提出修改完善建议。
.严格贯彻审计制度。
.严格按照审计程序进行审计。
.建立审计台帐。
.没有严格贯彻审计制度的，扣1
分。
.没有严格按照审计程序进行审计
的，发现一次扣1分。
.未规范建立审计台帐的，扣1分。
部门台帐、监察处、政策法
规处、相关反映
临时任务完成质量
10
及时、高效完成上级领导交办的其他任务。
未能及时、高效完成且不能说明理由
的，发现一次，。
部门台帐、相关反映
共性指标
制度规范执行
30
严格执行相关制度规范。
根据整体执行情况，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
行为技能
具备与工作职责相关的领导、系统规划、组织
协调和人际关系、危机管理技能。
根据综合技能的高低，扣0—3分。
关键事件记录、相关反映
工作态度
工作积极主动，配合工作，有较强的服务意识。
根据综合表现，扣0-3分。
关键事件记录、相关反映
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中国烟望江苏
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:
指标分类
指标
权重
定义、标准
计算方法
数据来源
个性指标
财务审计完整
15
.对财务收支进行全面严格的审计。
.适时监控资金资产动态，保证资金的安全性和资产的完整性，确保企业的各项工作顺利开展。
.参与县级局财务委派室的绩效考评。
.财务收支审计资料不完整的，扣1分；财务收支审计不全面的，『项
。
.汇总