文档介绍：集团公司出差补贴标准
青岛一建集团有限公司文件
青一建集字【2011】36号
集团公司出差费用管理规定
一、总则
第一条:为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高
效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定集团公司出差补贴标准
青岛一建集团有限公司文件
青一建集字【2011】36号
集团公司出差费用管理规定
一、总则
第一条:为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高
效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。
第二条:报销原则
1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、明责分摊原则:根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独
立核算）承担。
3、高效间从原则:原则上要一人多差，减少随从。
适用范围:集团总部、核心层及紧密层各单位;参控股公司参照执行。第三条:
二、出差实施细则
第四条:员工出差依下列程序办理:
1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前
予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备
用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条:出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长
出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条:出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。第七条:出差费用分为住
宿费、伙食费、交通费、补助费。
三、出差人员费用报销标准
第八条:住宿费、伙食费报销标准:
1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原
则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审
核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。3、参加各类会议、
培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学****证明，据实报销。会议及培
训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他
费用不予报销。
4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核
定标准执行。
第九条:交通费报销标准:
1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较
远或任务紧急的，经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密
层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。
2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，
财务部门审核后给予报销。
3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿
发票时间必须吻合。
4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学****参观、培训期间不再报销
市内交通费。
第十条、补助费