文档介绍：计量收方管理办法(试行)一、总则1、为规范计量收方管理工作,提高工作效率,增强本部门的综合管理能力,根据公司实际情况,制定本管理办法。2、计量收方应遵循公开、公正、透明的原则,以合同或协议及现场实际为依据进行计量收方。3、工程部和品管部(材料采供部)主管为计量收方直接负责人,每季度公司对工程部和品管部(材料采供部)主管进行计量收方考核。二、计量收方程序1、、适应范围:本程序适用于施工单位进行施工,合同预算文件中约定按照实际工程量进行结算的所有工程量。、计量收方程序(1)工程部和品管部(材料采供部)每天对施工单位提出的收方部位进行实际测量和收方,形成四方签字认可的书面文件《现场实际施工工程量确认单》,参加收方的四方主体为工程部、品管部(材料采供部)、监理单位、施工单位,要求单天的工程量单天完成签字认可手续。(2)工程部和品管部(材料采供部)经理每月25日17:00时之前将施工单位当月实际的工程量汇总成《月工程量统计表》上交至合同预算部,合同预算部未成立前,上交到工程副总。要求:①《月工程量统计表》的计量时间范围为单月25日之前实际的工程量,严禁超计量;注:对未完成、未发生工程,不合格工程计量为超计量。②工程量以《月工程量统计表》形式上报,并附带详细的每日《现场实际施工工程量确认单》;③如有由建设方完成施工单位施工内容时,根据实际情况及合同,填写《施工单位劳务扣款清单》,并签字确认。④《月工程量统计表》需工程部专业工程师、工程部经理、品管部(材料采供部)实际经手人、品管部(材料采供部)经理签字确认后以纸版形式上交合同预算部;(3)合同预算部根据工程部上报的工程量及合同审核施工单位上报的施工进度款申请;要求:①按照一合同一清方单原则汇总整理复核;②累计计量加剩余数量不得超过合同总量;③整理、复核内容包括:支付项目、期号、当月完成数量、本年完成数量、开工累计完成数量、合同数量、合同编号等;(4)合同预算部审核汇总完成后交由工程部二次复核后签字,主管工程师、工程部经理签字复核后,上交公司工程副总审核签字。并于每月28日12:00前上交总经理。总经理签字认可后交由财务部拨付款。(具体根据公司的工程款拨付程序。2、、适用范围:由甲方购买,施工单位使用的材料、设备、构配件等的收货发货计量管理。、计划程序(需结合材料管理制度执行)(1)工程部指定人员根据当月施工进度,编制当月《月材料计划表》。(2)编制整理经工程部主管复核后,报工程副总审核。(3)经审核后报品管部(材料采供部)。(4)品管部(材料采供部)根据计划编制采购计划。、计量收方程序(1)品管部(材料采供部)根据工程部或施工单位的计划,落实好材料的供应。(2)材料进场后,品管部(材料采供部)通知工程部,由工程部通知施工单位,四方对供应的材料数量、质量进行签收并形成书面单据,四方主体为:施工单位材料负责人(需指定专人)、品管部(材料采供部)、工程部、供货方。(3)进场的所有材料必须有四方主体签字的单据才能进入结算。(4)工程部和品管部(材料采供部)经理对每次进场的材料实行监控和管理,并进行抽查,公司工程副总对材料的进场负监督责任。3、、适用范围:公司零星工作产生的计时工,因施工单位未完成的工作由公司派人进行的