标准化手册（铁路工程桥梁厂有限公司物资管理）.docx

文档介绍：桥梁厂有限公司物资管理
标准化手册
一、市场调查，确定合格供方
依据的制度办法：
《合格供方评价准则》Q/GXQL-GL-WZ-01
表格资料：
1） 供方调查评价表
2） 合格供方名册
3） 供方资质文件：企业概况；营业执桥梁厂有限公司物资管理
标准化手册
一、市场调查，确定合格供方
依据的制度办法：
《合格供方评价准则》Q/GXQL-GL-WZ-01
表格资料：
1） 供方调查评价表
2） 合格供方名册
3） 供方资质文件：企业概况；营业执照；税务登记证；组织机 构代码；质量、环境、职业健康安全体系认证证书；生产许可证（）
（钢材、水泥、钢丝、钢绞线等）、采矿许可证（碎石）、河道开采证 （河砂）、CRCC认证证书（）（防水材料、锚具、减水剂等）、铁道部 科技司文件（减水剂、塑料套管、预埋铁座等）。
4） 权威机构的检测报告。
5） 其他用户关于供方供货质量、服务等方面的信息反馈。
6） 其他能证明供方企业规模、生产能力、质量保证、售后服务 等的资料。
7） 如供方为供应商，则需对生产厂进行必要的评价，并提供生 产厂家委托供应商销售该产品的文件资料。
8） 以上资料均应在有效期内。
二、采购管理
依据的制度办法：
《桥梁厂有限公司物资集中采购管理办法》贵桥司物发［］号
表格资料：
1） 采购计划：业务人员编制，物资部长审核，项目经理审批。
2） 采购方案审批表
3） 询价记录：附供方签字盖章的有效的报价资料
4） 合同评审会签表
5） 采购合同：应明确该项原材料执行的质量标准；准确完整填 写合同相关内容。（合同格式可参照合同样本）
6） 廉政协议
7） 物资采购季度报表：用于反映各项物资当期的采购加权平均 价。
8） 物资采购预付款台账
9） 物资采购合同汇总表
三、验收检验管理
依据的制度办法：
《原材料检验制度》（试验部门编发）
《原材料验收保管办法》Q/GXQL-GL-WZ-03
《物资仓库技术管理规定》Q/GXQL-GL-WZ-02
《不合格原材料处理办法》Q/GXQL-GL-WZ-04
《项目物资管理办法》
表格资料：
1） 进料记录
2） 试验委托单
3） 质量证明文件（生产厂家、供应商提供）
4） 试验报告（试验室）
5） 原材料合格率统计表
6） 原材料试验记录统计分析（该项原材料常规检