文档介绍：危险化学品企业安全生产标准化调查表
A级
要素
B级
要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
相关文件、程序(制度)
相关记录、台账、档案
企业现状
否决项
扣分项
1 法律、法规和标准
(100分)
、法规和标准的识别和获取
(50分)
、法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,定期更新。
、标准及政府其他有关要求的管理制度;
、获取渠道、方式;
;
、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。
查文件:
、法规、标准及政府其他要求的制度;
、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;
。
未明确专门部门定期识别和获取,扣50分。(B级否决项)
、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣1分;
、标准及政府其他要求未识别到条款,一项扣1分;
,扣5分;
,扣5分。
o法律法规管理制度
o法律法规清单
o法律法规文本数据库
o更新记录(更新前后的清单及公司文件修改记录)
、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件:
;
、告知书、宣传材料。
询问:
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达,一项不符合扣1分。
o相关方文件发放记录(传真、电邮)
o内部部门发放记录/员工培训记录/
、法规和标准符合性评价
(50分)
企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价,消除违规现象和行为。
、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;
,制定整改计划和措施;
。
查文件:
、记录;
。
未进行符合性评价,扣50分。(B级否决项)
,扣5分;
、法规、标准及其他有关要求进行评价,一项扣2分;
,一项扣2分;未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分。
o法律法规符合性评价报告
o法律法规符合性评价记录
o不符合项整改记录
2 机构和职责
(100分)
方针目标
(20分)
“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足:
、文件化的安全生产方针;
、文件化的年度安全生产目标;
:
(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
查文件:
安全生产方针,年度安全生产目标。
询问:
抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检查:
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标,扣20分。
(B级否决项)
;
,一项不符合扣1分;
,1人次扣1分;
,扣
o文件化的安全生产方针
o文件化的安全生产目标(注意标准四要素)
(方针目标见手册)
o培训记录(见管理手册培训记录)
o方针、目标上墙(公开、易于获得)
发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求,扣2分,现场抽查有2位员工不清楚公司方针、目标,扣2分;
A级
要素
B级
要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
相关文件、程序(制度)
相关记录、台账、档案
企业现状
否决项
扣分项
(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
(3)与企业的职业安全健康风险相适应;
(4)目标予以量化;
(5)公众易于获得。