文档介绍：房地产公司检查表
房地产公司检查表
房地产公司检查表
被检查公司 :房地产公司内控检查表
检查公司 :

检查小组成员

:
房地产公司检查表
房地产公司检查表
房地产公司检查表
填写说明：
房地产公司检查表
运
10
场？
察
营
办理现
场销售
询
业务的
问
人和收
/
取款项
观
运
11
的人是
察
营
房地产公司检查表
房地产公司检查表
房地产公司检查表
否为不
同
的
人？
销售现
场的票
据管理
人员和
询
收款人
问
员是否
/
为不同
观
运
12
的人？
察
营
现场收
款人员
是否清
楚财务
收款要
询
点
及
问
pos
机
/
操作指
观
运
13
南？
察
营
POS
机刷卡
笔
是否与
抽
该
收据核
样
类
对
清
检
运
业
14
晰？
查
营
100
务
人民币
笔
刷卡是
抽
该
否于当
样
类
日
结
检
运
业
15
算？
查
营
100
务
笔
外币刷
抽
该
卡是否
样
类
单笔结
检
运
业
16
算？
查
营
10
务
销售现
场的现
金余额
与收据
抽
开列数
样
据每天
检
运
17
核对？
查
营
44
天
调房变
抽
运
笔
18
更是否
样
营
21
该
房地产公司检查表
房地产公司检查表
房地产公司检查表
有相关
检
类
审批制
查
业
度？
务
退房变
笔
更是否
抽
该
有相关
样
类
审批制
检
运
业
19
度？
查
营
22
务
更名变
笔
更是否
抽
该
有相关
样
类
审批制
检
运
业
20
度？
查
营
23
务
在售楼
盘时否
抽
取得的
样
销售许
检
运
楼
21
可证？
查
营
3
盘
公司是
否制定
销售代
询
理单位
问
的监控
/
和管理
检
运
22
制度？
查
营
对销售
代理单
位，是
询
否有奖
问
励、处
/
罚措
检
运
23
施？
查
营
是否于
醒目的
位置公
示客户
易理解
的财务
收款流
观
运
24
程图？
察
营
现场是
否标明
“缴纳
款项请
观
运
25
索取票
察
营
房地产公司检查表
房地产公司检查表
房地产公司检查表
据”等
字样？
笔
是否正
抽
该
确开具
样
类
收据和
检
运
业
26
发票？
查
营
100
务
发票和
收据
上，客