文档介绍：医院采购部工作流程
采购管理制度与工作流程
目的：
为标准采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
适用范围：
适用于本医院采购管理。
三、内容：
1、 总那么
为加强采购工作的管理，提
医院采购部工作流程
采购管理制度与工作流程
目的：
为标准采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
适用范围：
适用于本医院采购管理。
三、内容：
1、 总那么
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、 采购根本流程
采购需求---采购方案---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订〔确定付款条件、配送方式、售后效劳〕----交货验收〔仓管〕---质检〔不合格退货〕---入库---方案对账---财务结算
采购流程图如下列图所示：
采购需求
院长/财务
院长
审批
财务部确认付款条件及帐期
采购方案
审批
寻找供给商
产品采购部
总监
寻价、比价、议价
采购洽谈
董事长审批
验收
不合格
入仓
退货
方案对账
合同的签订
交货验收
验收合格
下单
建立供给商资料
财务结算
1〕 采购方案：采购员应根据请购单和公司销售方案制订采购方案。
2〕 供给商的选择和考核：
供给商的选择与考核，一般从经营情况、供给能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3〕询价、比价、议价 。
4〕合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供给商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后效劳等情况。
5〕交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员确实定和合同为验收数据。
6〕质检：货物质检合格那么入库，不合格的，需安排补救和退货。
7〕财务结算：货物入库后，财务结算
采购订购
3、申请商品采购流程图采购部审批〔有合同〕
采购部审批〔无合同〕
院长/财务审批
各部门
提出需求
1〕各部门提出采购需求，
2〕采购部制定采购方案，由采购部负责人报院长、财务审批；
3〕审批通过后，由采购主管下单。
根据供给商帐期限
4、申请付款流程图
院长/财务部审批
采购部审批
采购人对账
采购
财务部付款
采购商品入仓后，做应付款方案
方案主管根据供给商账期核对本钱金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整本钱金额直至与付款金额一致后做应付款；
采购部审批到期应付款
院长批准付款
仓管验货
5、商品到货验收流程
进仓
本钱会计审核入库单
仓管打入库单
仓库根据供给商送货