文档介绍：收银员系统操作流程1
电脑操作手册
系统快捷键使用：
加总
定位数量
取消单品
单品打折
单品改价
撤单
总额打折
信用卡打印
保存
删除行取回
F1
F2
F3
F4号是无效的）
六、门店互调单
进入第7后台管理 —>第6单证登录 —>第2门店间互调单 —> 按确定Enter —> 按F11 新增互调单—>选择正确的调入门店 —>按确定Enter —>输要要调出商品的批号、有效期至、数量—>按保存F9 —>按退出Esc —>选中要审核的单据按审核CTRL+S 是否已审核看状态（只有审核后的单据才可以上传到公司总部）
备注：如果出货方出错店铺或出错支数，是退不了单的，要致电到对方店说明原因、单号、货品名称、数量，并把白单留底，其余联给回对方，另外，要求对方出补张回单到店铺
所以请各店按照制单一人，审核另一人，通过审核减少错误。
七、门店退回公司总部
进入第7 后台管理 —>第6单证登录 —>第3 门店退回配送中心单据 —>按确定Enter—>按F11 新增退回单据—>选择正确的收货机构选8888—>按确定Enter—>输要要调出商品的数量、批号、有效期至、退货原因—>按保存F9—>按退出Esc—>选中要审核的单据按审核CTRL+S是否已审核看状态（只有审核后的单据才可以上传到公司总部）
备注：调回总部的单据一定要注明原因，如果出货方出错店铺或出错支数，是退不了单的，要致电到总部说明原因、单号、货品名称、数量，并把白单留底，其余联给回对方，另外，要求对方出补张回单到店铺
八、单据审核（已对帐）重要必做，盘点前一定要对完。
进入第7 后台管理—>第1查询功能（第一部分）—>第3单证查询—>核对无误后按F9后显示“已对帐”状态(此功能只是用来核对货品有无收到，数量是否相符等情况)
当手上有小票（即已收到货），但是系统没有单据，请咨询出单的店和人，让对方确认是否保存审核好单据。
当系统有单据，但是手上没小票（即未收到货），请咨询出单的店和人，让对方确认时间和是否有出货。
门店退回配送中心的单据，请咨询配送中心（仓库），咨询仓库人是否收到货，请尽快审核。
以上三种情况都做好了，如果还无法对账，请咨询系统管理员。
备注：按下CTRL+B可以将已对帐的单据隐藏，方便对账。
1、“来源单号”是指分店与分店调货时所自动产生的中转单号
2、从××”（自家店名）到“配送中心”即为本店调出单
3、从“配送中心”到“××”（自家店名）有来源单号即为其他分店调入
4、从“配送中心”到“××”（自家店名）无来源单号即为总部调入

九、交结班打单（每天必做） ★
进入第６日结作业—>第２收银员班次销售明细表—>输入要打印的销售时间/工号/班次—>按Enter—>按F8打印
注意：请核对单证上的现金，刷卡，预付卡是否与钱箱里收取的一致。
十、数据传送（每天必做） ★
每天早上数据通信：首先查看是昨天之前所有是否日结。
进行第７后台管理—>第３通讯数据准备—>将左边的日期改为当月1号（其它选项默认即可）—>按审核CTRL+S—>按确定—>按是—>按确定—>按F1—>选择3通过FTP方式进行通讯—>按
Enter—>选择直接传输上传数据完成
通过FTP通讯，一是将你准备的数据上传到总部，二是接收总部下发的数据更新。
每天晚上营业结束必须做数据通讯：
１、进入第６日结作业—>第５销售日结作业—>选择要日结的销售日期按审核CTRL+S（注意日结只有晚上营业结束后才可以做早班和中班都不需要做日结）
２、进行第７后台管理—>第３通讯数据准备—>选择要通讯的相关项目选择：是—>按审核CTRL+S—>按确定—>按是—>按确定—>按F1—>选择3通过FTP方式进行通讯—>按Enter—>选择直接传输上传数据完成
注意：数据一定注意准备数据时间：开始时间和结束时间，当前库存数据一定不要上传。
备注：总部要求指定日期上传时，在进行第７后台管理—>第３通讯数据准备处依次改为总部指定的日期后按原步骤进行传送，每月1号早一定要上
指定日期（上月1号开始）上传到总部
十一、销售数据查询及导出：
销售数据查询：
1. 进入第7 后台管理—>第1查询功能（第一部分）—>按Enter—>进入第2销售统计—>按Enter
—>输入统计日期—>按查询即可查出所查询日期的销售明细
—>输入统计日期、产品条形码—>按