文档介绍：-
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晋合广场甲供材料/设备管理方法
1．编制总则
为明确晋合广场甲供材料/设备管理流程，确保材料/设备管理与进度控制、本钱控制和质量控制相互制约、相辅相成，指导索赔
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4．3．4．2．如果检验发现主要件全部不合格则安排退货，同时由采购部或办理索赔及补货事宜。
4．3．4．3．监理同相应单位分析错误原因，并确定责任单位和落实相关责任。
4．3．5．入库〔局部为虚拟库〕要求
4．3．5．1．现场材料员在材料验收时应以收到的"材料清单"所列材料名称、数量进展验收入库，并对入库的材料的质量进展检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，具体操作要求详见4．3．1．条款。
4．3．5．2．材料的验收入库应当在材料回场时当场进展，并开具"入库单"，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。
4．3．5．3．所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的根底上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进展量的验收，制止估约。
4．3．5．4．对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证〞(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进展标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
4．3．5．5．入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购置时数量有无异议；一联交于采购部，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查。
4．3．5．6．因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收并拍照留档
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，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
4．3．5．7．材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进展复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
4．4．材料设备使用与出库制度
4．4．1．材料的使用须进展材料的领用手续，现场材料不得在无领料手续情况下发放材料〔特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续〕。
4．4．2．领料人与甲方现场材料员、总包保管员、安装单位管理员〔甲供乙安〕办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向甲方现场材料员申请领料；甲方现场材料员根据工程经理签署的"材料设备领用单"，办理出库手续，相关人员在出库单上签字。
4．4．3．出库单一式三联：存根、采购部、领料人各一联。
4．4．4．现场材料员需做好材料台帐〔相关台帐要求详见4．3．1．条款〕，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况。
4．5．材料/设备归还与退库制度
4．5．1．现场材料员在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还需购进材料的和数目，上交公司有关人员。以防止过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。
4．5．2．在公司工程工程完