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销售部业务员费用报销管理办法
第一条 : 为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制WORD格式
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销售部业务员费用报销管理办法
第一条 : 为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。
第二条 : 业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待
费。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和
的士费等。
第三条 : 业务人员出差车票报销 :
、汽车票、的士票、其它等项目分类
填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸上；
车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；
，若取得非电脑类车票（即定额发
票）时，应在背面注明原因和实报金额；
，应将定额发票金额手
写修改为实际行车金额。

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，费用发生的期间至报销日不得超过两个月。（以下费用参照此要求）
、准确，若审
核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。
第四条 : 业务人员话费报销：
1．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票
2．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及
时提出书面申请，方可给予报销。
第五条 : 业务人员出差补贴报销：
业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》执
行；
出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直接简单的写汇总；
第六条 : 费用报销标准的其他规定：
1、对于话费确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申
请；
2、如果业务员没有住办事处，应提前向公司申请并说明原因；
3、业务员在市区乘坐公交车，原则上不允许打的士，有特殊
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紧急事情除外。如有特殊情况需另行申请。
第七条 : 业务员费用报销的相关处罚规定
1、业务员不得虚报差旅费，否则取消该月车票报销；
2、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律
扣除；
3、未按规定粘贴发票的，累计次数达到三次扣罚 30 元。
4、市区的士票一律不予报销（紧急事件或