文档介绍：:EPCE/B0107-01/2016版本号:F/1受控编号:使用状态:在用批准人:王进审核人:黄宗音编写人:李丽娟发布日期::、职业健康安全、环境和安全生产风险管理体系的运行提供依据,并确保其有效运行并受控,实现安全生产风险管理流程优化,特制定本标准。2适用范围本标准明确了文件的制定与审批、发放、执行、更改、作废和保存、回顾和管理、工作流程的制定等管理要求,适用于公司质量、职业健康安全、环境和安全生产风险管理体系所有文件和流程的控制管理。3术语、:指与生产有关的文件与数据,包含第一级文件、第二级文件、第三级文件。第一级文件:管理手册第二级文件:管理标准第三级文件:作业文件(含数据、记录、表格、档案、台帐、日志等)、作业程序。《安全生产行业标准管理规定》第七条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十二条《中华人民共和国标准化法》DL/T483标准化工作指南全文GB/《质量管理体系要求》GB/T19001《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001《安全生产风险管理体系》2012年版4职责第2页/、二级文件。。(包括公司内部文件和外来文件的管理)、人力资源有关文件和体系文件的管理工作。、安全、(电网、配网)负责工程技术类文件以及顾客提供的图纸及资料的管理工作。、技术规程规范等有关文件的管理。。。,组织建立、执行和维护满足生产过程所需文件。、安全与职业健康和环境、安全生产风险管理体系要求的制度、规程规范。,建立的生产数据和记录应符合公司《数据与记录管理标准》的要求。,为本部门各项关键的管理工作与作业任务制定管理和控制流程,形成流程图或流程表,作为文件的补充内容。流程图应有明确的关键管理或工作节点、管理或工作的处置部门或岗位、管理和工作的顺序等信息。。,编写小组应涉及来自各个层次的员工,必要时可邀请专家。,流程图采用统一版本。:(1)法律、法规要求和国家、行业标准;(2)行业认可的国际标准;(3)风险评估结果;(4)流程管理和控制要求;(5)相关方的要求;(6)与公司发展相关的外部信息;第3页/共11页(7)公司的管理惯例;:(1)针对性强;(2)合理实用;(3)功能性强;(4)符合流转和闭环要求;(5)资源与成本合理。:。。。、高效,以把控管理和作业的风险为目的,突出重点或关键环节,有检查、分析、判断、处置、反馈,形成PDCA闭环管理。,并与管理和作业标准相匹配。,并根据反馈意见进行修订。(红头文件)发文要经OA发文流程,由主办部门拟稿,经综合部核稿,报呈分管副总经理审批后发文。(如施工组织设计、施工方案、操作规程等)由技术部审核,报分管副总经理或管理者代表审批。,确定发放范围,由文件主管部门发放并跟踪执行情况。、一致性和文件质量的最终检查。