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2020年经济发展部部门部门预算
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目录
第一部分经济发展部部门概况
一、主要职能
二、机构设置
机关及所属事业单位）。其中：，主要用于日常公务接待工作。
二、其他重要事项的情况说明
（一）对口扶贫资金重点项目情况说明

2020年青岛高新区东西部扶贫协作财政专项资金1413万元，其中上缴市财政1153万元，自行拨付给自行拨付给协作地陇南市徽县工业集中区财政援助资金260万元。

按照市财政局《关于上缴2020年对口援助资金的通知》（(2019)青财农函23号）要求上缴1153万元。
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按照青岛市对口支援和扶贫协作工作领导小组《关于印发2020年青岛与安顺陇南菏泽扶贫协作工作重点事项的通知》（青扶贫协作组〔2020〕3号）要求，自行拨付给协作地陇南市徽县工业集中区财政援助资金260万元。

经济发展部

无

1年

1413万元

提升陇南徽县工业集中区工业发展水平
专项资金绩效目标申报表
项目名称
对口扶贫资金
主管部门
经济发展部
项目单位
经济发展部
项目属性
延续项目
项目期
长期
项目资金
（万元）
中期资金总额：
　
年度资金总额：
1413
其中：财政拨款
　
其中：财政拨款
1413
其他资金
　
其他资金
　
中期
目标 : （2020年—2022年）
按照市财政要求，对对口扶贫地区及时足额拨付对口扶贫资金，带动对口扶贫地区脱贫。
年度目标
按照市财政要求，对对口扶贫地区及时足额拨付对口扶贫资金。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
备注
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产
出
指
标
数量指标
扶贫资金金额
市财政局实际下达高新区承担金额
　
扶贫地区数量
2
安顺、陇南
扶贫项目数量
1
陇南徽县工业集中区
质量指标
扶贫资金计提基数准确度
100%
　
陇南徽县工业集中区验收合格
合格
　
时效指标
资金拨付及时率
100%
　
陇南徽县工业集中区完工进度
年底完成
　
成本指标
扶贫资金计提比例
市财政局实际下达高新区承担比例
安顺、陇南年增长10%
效益指标
社会效益指标
扶持贫困地区脱贫
脱贫
长期目标
提升陇南工业发展水平
提升
　
可持续影响指标
持续保证贫困地区脱贫
脱贫后不返贫
长期目标
绩效目标审核
主管部门审核
（签章）
财政部门初审
　
财政部门复审
　
填报人：
联系电话：
（二）机关运行经费情况
2020年本部门机关运行经费财政拨款预算 0万元。
（三）政府采购情况
，其中：财政拨款安排万元，其他资金安排 0万元。、政府采购工程预算 0 万元、。
（四）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门无车辆；单位价值50万元以上通用设备
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0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
2020年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备 0台。
（五）预算绩效情况说明
2020年，经济发展部（办）及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共3个，涉及财政拨款 372, 万元。
（六）其他重要事项说明
因我部门为新设部门，无上年对比数据。
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第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指单位取得的除上