文档介绍：仓储管理标准化操作手册
1. 收货流程
. 正常产品收货
根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知主管和物流经理等候处理,如货物状况完好,开始卸货工作。
卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。破损,短缺的情况须及时上报主管及生管,以便及时通知客户。
卸货时如遇到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。
接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录。
. 退货或换残产品收货
各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司或司机不能提供相应单据,仓库人员有权拒收货物。
退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有完好的包装。
换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则仓库拒绝收货。
收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交。
依据单据记入台账。
2. 发货流程
所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字,印章)作为发货依据。
接到公司出库通知时,仓管进行单据审核(检查单据的正确性,是否有充足的库存),审核完毕后,通知运输部门安排车辆。
仓管严格依据发货单发货,如发现发货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知主管,并在发货单上清楚注明问题情况,以便及时解决。
仓管依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。
装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。
3. 库存管理
. 货品存放
入库产品需挂好库存卡后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
所有货物不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。
破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。
. 盘点流程
所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次,C类半年一次。
针对每天出库的产品进行盘点,并对其他货物的一部分进行循