文档介绍：XX沣泽医药
采购部工作流程目录
一、 首营资料收集流程
二、 产品采购操作流程
三、 发票核销和结算流程
四、 产品破损处理流程
五、 采购退品采购操作流程
根据每月部门经理下达的采购 根据部门经理每日下达的平台
方案，每月 15 日前按采购方案 方案，结合购销存情况，做采
日期将月方案全部做上系统。 购订单。
生成采购订单： 在采购系统的 〞采购决策平台 〞,将所需要采购的品名输入 ,在这个界面能看到该品种的所有信息 ,包括 :最后供给商 .采购单价 ,该商品在途数量 ,库存数量．根据这些信息在要采购的品名前打勾然后选择＂生成采购订单＂
注： 1、执行订单前先打 给客户落实该品种有没有货，价格有没变动．
2、确定客户的证照和合同都合格、齐全。
采购订单 订单认真核对供给商、品种、规格、厂家、数量、单价、税率等内容，提交部门经理审核．要赶写预计到货日期．
注：确保所有相关记录完整性。
先付款后提货的
交财务付款： 每周 按审核好的订单生成付款单交部门经理审核后再交财务付款
注： 付款单打印后检查备注及
收款人XX金额是否正确
发货跟进： 汇款单上列明采购
明细， 给供给商，并短信
或 确认对方是否收到
并安排发货
有款期的
通知发货： 或 通知供给商
发货
到货跟踪： 根据发货周期做好到货
跟踪。
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发票核销和结算流程
采购后及时向供给商催要发票，收到发票，在
结算系统选择未结算应付款，选择相应品种生
成发票，登记并交财务审核。
注：一样品种按“先发生的先输入发票〞原那么，生成
后输入发票和发票上边的开出日期．
已经预付货款的，在发票系统 有帐期的，在每月 10 号根
找到该笔发票后， 点＂结算＂， 据结算条件做好结算方案
生成一X预付款核销单。 上报部门经理审批。
根据结算方案，在发票系统，选择该品种未结
算的发票，点结算生成付款单交部门经理审核
注：在用采购系统一些废的付款单做时，翻开该X废
单，选择导出该供给商未结算的＂发票清单＂，切记
不能选＂应付款＂，选中要结算的发票点确定生成发
票．备注栏注明付款的发票号，品名简称和数量
经财务审核公司领导审批后出 特殊原因不能按款期付款的
纳付款，取得底单后将付款单传 要及时与客户沟通并取得谅
真给对方，并短信或者 通知 解。
对方付款内容。