文档介绍：不合格品控制流程图
部门如何做流程记录表单
来料不合格品(采购件及机加工件) IQC 进货检验中发现不合格品,由检验员标识、隔离,经质量主管确认,并将检测结果反馈(复印件)给仓库/采购/机加工,检测结果并录入ERP;根据问题严重性或发生频率,是否发出《纠正预防/措施处理单》→采购→供应商(QC主管确定),对不能及时(当日)处理的产品入不良品仓库。 1.《原材料进料检验单》--IQC
2.《纠正预防/措施处理单》--QC主管
采购由采购员/主管组织相关人员作不合格评审,评审结论分为:让步、返工/返修、全数选别、拒收。 1.《不合格品评审单》--采购
采购*整批拒收:仓库办理退货手续,由采购部门落实2个工作日内处理。*让步接受:由采购员/主管填写《不合格评审单》,并组织质量、研发、装配、仓库、市场等部门进行评审,在《不合格评审单》上注明评审内容。如有顾客要求,让步接收还需得到顾客的批准。*返工/返修:
,返工/返修后必须重新送检,合格后方可入库。(即对IQC首检时问题点的关闭)
,工艺部组织公司生产部门返工/返修,生产部门填写《返工/返修记录单》,并提交采购部,采购部再次送检,检验合格后方可入库。(即对IQC首检时问题点的关闭)
*全数选别:采购部组织实施,挑选后的产品,必须重新提交检验,不能使用的产品退回供应商。
备注:返工/返修及全检选别所产生的时间,由生产及质量部计算出并反馈给采购部,扣除供应商货款。 1.《不合格品评审单》--采购 2.《返工/返修记录》--生产部/IQC
IQC 对让步接受、返工返修、全数选别后的产品进行标识,对不合格品记录进行存档《产品标识卡》--IQC
生产线不合格品装配对发现的不合格原材料应做好标识、隔离存放。由生产相关人员开具《退料请验单》(备注不良内容,批号,数量)连同产品一起交给IQC检验确认 1.《退料请验单》--装配
IQC IQC对退回件进行复检 1.《退料验收单》--IQC
QC主管对不合格品进行评审(评审结果:报废、装配返工维修→再送检)
成品不合格品 OQC 做好不合格标识,检验员应填写《不合格品通知(处置)单》,QC主管对不合格问题进行确认,将不合格信息及时通知装配部主管《不合格品通知(处置)单》--OQC
装配对不合格进行分析,填写造成不合格品的原因,若不能