文档介绍：

③发票金额和清单金额不相符；对于购置办公用品的发票，当发票金额与清单金额不相等的状况，将作为作废发票；对于就餐发票，当发票金额大于清单金额时以清单金额为准，当发票金额小于清单金额时以发票金额为准，简洁说就是就低不就高。
④工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等；大规模的购置物品要有销售方和购置方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人要在清单上一一钩对。其中购置电脑类电器发票，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格。
⑤不能出现凑票报账，发票和清单上的单位名称要一至，在一次经济业务中，面额一样的发票该连号的必须要连号，该断号的必须要断号。
⑥白条是我站存在的一个重大问题，大多为劳务费。自2022年起，要向税务部门交纳劳务费税金，取得相应的发票，得以标准资金的管理。
⑦外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动，应严格按出差的标准执行。
⑧财务公示要成为各校的一种制度，每一月末要向老师公示出本月的收支明细账，公示栏下要写明监视电话：6222355。并照照片存档，以照片作为公示的证明，盼望广阔老师监视。
6、在购置设备时，凡运用资金超过3000元，坚持向教教辅站打报告，上3万以上的报告要经教育局领导签字，学校方可实施。杜绝采纳分割方式使发票不满3万元。

7、对于贫困生资料问题，要严格遵照标准要求，收齐资料，存档备查。今后，我们将遵照财务制度管理经费，遵照教育局要求严格把关，加强管理，不断进取、使工作标准化、制度化。
迤那镇教育辅导站
2022年5月10日
篇三：关于财务工作整改状况报告
关于财务工作整改状况报告
依据中国证券监视管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市公司全面深化开展标准财务会计根底工作专项活动的通知》〔深证局发〔2022〕109号〕的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改状况报告如下：
一、整改活动开展状况
公司依据贵局下发的[2022]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深化开展标准财务会计根底工作专项活动的通知》〔以下简称《通知》〕要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关详细问题的描述，我司2022年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，谨慎分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格遵照要求整改。在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的看法、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式催促、跟进整改良度，落实整改状况。

二、自查发觉的问题及整改状况
依据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计根底工作应到达以下要求：
〔一〕各公司应当建立符合规定和适应公司自身开展的财务管理 1
组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约；财务会计人员具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性支配。
〔二〕各公司应当依据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对须要进展责任追究的范围