文档介绍：集团公司安全生产专项检查共性问题责任落实表
检查项目
检查内容
主要问题
负责人
具体落实情况
详细描述
备注

，检查制度是否齐全方面的问题
没有安排专人对照
集团公司安全生产专项检查共性问题责任落实表
检查项目
检查内容
主要问题
负责人
具体落实情况
详细描述
备注

，检查制度是否齐全方面的问题
没有安排专人对照集团公司下发的安全生产管理制度清单，检查本企业制度是否齐全。
　
　

制度修订不及时，未落实国家、上级有关要求及时更新本企业制度。
　
　
修订后的制度没有按企业管理标准正式公布印发。
　
　
企业制定的办法、细则等标准低于集团公司要求，部分制度没有明确责任和具体工作内容，实际无人执行、无法执行。
　
　

两票使用和管理制度执行普遍存在标准票入库、出库不审批或不按流程审批，仍然存在无票作业、票种不正确、现场安全措施不落实等问题，职能部门对两票管理流于形式。
　
　
有限空间作业不办票、无出入登记牌、工作间断后人孔门未做防护措施。
　
　
安委会、月度安全分析会、月度技术监控会、生产早会等会议管理不规范，会议记录不完整、参会人员及内容不符合规定，布置工作任务不落实责任人，对布置的重点工作未跟踪督办等。
　
　
安全技术劳动保护措施未按计划完成；反事故技术措施计划流于形式；年度教育培训、年度技术技能竞赛和专业调考计划未按计划进行。
　
　
企业障碍异常定性不准确，对已发生的不安全事件未下发安全情况通报，未组织全公司系统员工学习。
　
　
异动管理不规范，异动通报单对应的系统图未修改。
　
　
部分热工保护投退未经总工程师批准，热工保护投退管理不到位。
　
　
应急预案演练走形式，相关人员不清楚具体内容。
　
　

、分子公司挂牌督办事项整改落实情况方面的问题
企业未制定《安全生产重大事项挂牌督办管理办法》或相关实施细则。
　
　
对挂牌督办项目不重视，未制定挂牌督办项目的整改计划，未按要求开展推进情况汇报。
　
　
、设备、环境方面存在的突出安全风险、隐患督办及解决情况方面的问题
三级单位没有针对人员、设备、环境方面存在的突出安全风险、隐患督办及解决情况方面的问题挂牌督办。
　
　
，已发现问题隐患是否有效整改方面的问题
问题整改措施不具体，整改标准低，没有对照制度标准进行整改，如制定的防止液氨泄漏的措施缺少针对性，不能有效防范液氨泄漏风险发生。
　
　
已发现问题的闭环验收走形式，现场检查发现已完成验收，实际未整改的问题。
　
　
问题整改缺乏长效机制，同类问题重复发生。
　
　

，查领导班子成员落实国家“党政同责、一岗双责”要求情况，落实集团公司安全生产要求情况方面的问题