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产品生产过程潜在风险分析
产品名称 :
严格按领料品种进行领料
定期检查库房的材料收发记录及实际库存数
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，材质不符合要求
对环境或接触者造成危害
材质不环保，员工没有按要求佩戴劳保用品
COC报告，巡检监督
只向可信任的合格供应商采购原料，每半年向供应商索要一次第三方的材质检验报告，巡检监督工人按要求使用劳保用品
焊接
影响后续加工或无法使用
搬运储存方法不合理，设备参数不合理，
定期检查
包装检验入库
影响客户使用
检验员错检漏检或量具失效
定期考核检验员，校检量具
可能对后续操作人员造成伤害
利器的使用管理没有严格执行
按利器管制规定领用利器
制定利器管制规定；对利器的领用、发放进行记录；管理人员巡查是否有落实
影响产品使用和安全
玻璃品的使用控制不完善
定期检查
严格按规定对墙壁、顶棚和设备定期检查、清扫；操作人员严格按公司制定的《玻璃控制程序》操作，管理人员应进行监控；发生玻璃爆裂时，附近产品及时隔离检查。
顾客抱怨
错、漏贴标签、标识不清
首件检验，巡检，产品全检
、包装损坏
影响客户使用
标识不清，
首件检验，巡检，产品全检
产品出货
、交货数量不符
不能准时交货或顾客抱怨
出货人员疏忽或销售部疏忽
定期检查供货进度表
造成公司信誉度下降，取消进出口资格
因出口产品在国外检验不合格
公司产品定期送交第三方测试，测试合格后的产品方可出口
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产品损坏
运输中不正确的搬运方法或包装材料强度不够
出货检验
规定运输搬运方法，使用专用的包装材料包装后进行跌落测试并检查包装、产品是否符合要求（做模拟运输测试）
设备
影响生产或生产中断
设备维护保养、点检没按规定执行或没有明确规定
设备使用人员维护保养
规定专业的设备管理人员，并由设备管理员负责机器设备的维护保养
使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失
生产操作管理、设备安全管理方面出现漏洞，
制定设备操作规程，员工在培训后上岗，对设备进行定期保养，严格按要求对设备进行日常点检
生产中断
特殊时段地区电力供应偏紧
自备发